| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
01040064
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040064
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040063
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE A [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040063
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040062
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040062
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040061
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040061
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040060
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040060
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040059
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040059
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040047
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER [...]
|
PAGO |
1.310,61 |
|
| 15/04/2025 |
01040038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
144,38 |
|
| 15/04/2025 |
01040002
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030061
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030060
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030059
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030058
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIG [...]
|
LIQUIDADO |
193,80 |
|
| 14/04/2025 |
31030057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
193,80 |
|
| 14/04/2025 |
31030056
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
173,40 |
|
| 14/04/2025 |
31030043
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBAN [...]
|
LIQUIDADO |
173,40 |
|
| 14/04/2025 |
14040067
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040066
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040065
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040064
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRIT [...]
|
LIQUIDADO |
52,35 |
|
| 14/04/2025 |
14040063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
52,35 |
|
| 14/04/2025 |
14040062
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
106,56 |
|
| 14/04/2025 |
14040062
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
106,56 |
|
| 14/04/2025 |
14040061
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS G [...]
|
LIQUIDADO |
31,42 |
|
| 14/04/2025 |
14040061
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS G [...]
|
EMPENHADO |
31,42 |
|
| 14/04/2025 |
14040060
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
122,91 |
|
| 14/04/2025 |
14040060
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
122,91 |
|
| 14/04/2025 |
14040059
VITORIA DIAS TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
910,80 |
|
| 14/04/2025 |
14040058
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
195,33 |
|
| 14/04/2025 |
14040058
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
195,33 |
|
| 14/04/2025 |
14040057
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
EMPENHADO |
884,21 |
|
| 14/04/2025 |
14040056
MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
EMPENHADO |
757,89 |
|
| 14/04/2025 |
14040055
RITMICA PRODUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
|
EMPENHADO |
14.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040054
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.432,99 |
|
| 14/04/2025 |
14040053
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 14/04/2025 |
14040052
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ES [...]
|
EMPENHADO |
1.088,81 |
|
| 14/04/2025 |
14040051
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
|
EMPENHADO |
5.773,20 |
|
| 14/04/2025 |
14040050
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
2.368,42 |
|
| 14/04/2025 |
14040049
ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 14/04/2025 |
14040048
JULIANO PESSOA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025".
|
EMPENHADO |
4.639,18 |
|
| 14/04/2025 |
14040047
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / R [...]
|
EMPENHADO |
9.981,62 |
|
| 14/04/2025 |
14040046
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 14/04/2025 |
14040045
LIVIA FAUSTINO ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 14/04/2025 |
14040044
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 14/04/2025 |
14040043
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.321,38 |
|
| 14/04/2025 |
14040042
ROSIANE FERREIRA FORTE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
EMPENHADO |
957,89 |
|
| 14/04/2025 |
14040041
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
1.030,93 |
|
| 14/04/2025 |
14040040
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040039
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDAD [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040038
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
139,78 |
|
| 14/04/2025 |
14040038
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
139,78 |
|
| 14/04/2025 |
14040038
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
139,78 |
|
