| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
19080006
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 20/08/2025 |
19080005
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 20/08/2025 |
19080005
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 20/08/2025 |
18080036
FRANCISCO GLEISON FARIAS COSTA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3ª ETAPA REALIZADA PELA EQUIPE FUTEBOL CLUB NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 20/08/2025 |
18080034
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA EQUIPE VILA NOVA ESPORTE, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.578,95 |
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| 20/08/2025 |
18080033
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL DOS SERTÕES.
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LIQUIDADO |
1.263,16 |
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| 20/08/2025 |
18080026
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS PARA A RENOVAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
726,79 |
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| 20/08/2025 |
18080026
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS PARA A RENOVAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
726,79 |
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| 20/08/2025 |
18080025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS 4 VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
18.760,00 |
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| 20/08/2025 |
18080025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS 4 VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
18.760,00 |
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| 20/08/2025 |
18080005
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO CARRO PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.789,00 |
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| 20/08/2025 |
18070034
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 20/08/2025 |
18070033
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 20/08/2025 |
15080024
SUIANE ALEXANDRE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2ª PEGA DE CURRAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 20/08/2025 |
15080018
MAILSON PAULINO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
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| 20/08/2025 |
15080018
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
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| 20/08/2025 |
15080017
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
210,00 |
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| 20/08/2025 |
15080016
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
420,00 |
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| 20/08/2025 |
15080015
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
420,00 |
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| 20/08/2025 |
15080014
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 20/08/2025 |
15080013
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 20/08/2025 |
15080012
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 20/08/2025 |
15080011
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
644,33 |
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| 20/08/2025 |
15080010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 20/08/2025 |
15080009
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPA PARA CADEIRAS, PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.061,86 |
|
| 20/08/2025 |
15080007
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
634,35 |
|
| 20/08/2025 |
15080006
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
905,80 |
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| 20/08/2025 |
15080003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADA A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, 1ª CORRIDA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080024
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL LOMBAR ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080023
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080022
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
14080021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/08/2025 |
14080021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 20/08/2025 |
14080017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, PROM [...]
|
PAGO |
3.019,75 |
|
| 20/08/2025 |
14080016
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
1.736,84 |
|
| 20/08/2025 |
14070033
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/08/2025 |
14070033
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080009
VANDA VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080009
VANDA VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080007
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
13080003
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SEMANA DA PRIMEIRA INFACIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, SÃO DOMINGOS E IPUEIRA [...]
|
PAGO |
2.993,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080002
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.634,86 |
|
| 20/08/2025 |
12080035
LOJA BALANCER LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
497,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
12080029
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
897,00 |
|
| 20/08/2025 |
12080025
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOCO) DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS JUNTO AO CENTRO DE [...]
|
PAGO |
894,74 |
|
| 20/08/2025 |
12080024
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS SETORES PARA FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA DOS PREDI [...]
|
PAGO |
1.233,50 |
|
| 20/08/2025 |
12080023
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
487,50 |
|
| 20/08/2025 |
12080022
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃ [...]
|
PAGO |
841,88 |
|
| 20/08/2025 |
12080021
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
779,95 |
|
| 20/08/2025 |
11080016
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
11080012
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 20/08/2025 |
11080011
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS PROFUNDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA E [...]
|
PAGO |
2.061,86 |
|
| 20/08/2025 |
08080020
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
08080017
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080015
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
307,76 |
|
| 20/08/2025 |
08080009
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
142,00 |
|
| 20/08/2025 |
06080021
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, NA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 20/08/2025 |
06080020
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REALIZAR A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.719,90 |
|
