| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
30070029
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DIS [...]
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PAGO |
526,32 |
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| 07/08/2025 |
30070029
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
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LIQUIDADO |
526,32 |
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| 07/08/2025 |
30070028
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DIS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2025 |
30070028
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
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LIQUIDADO |
526,32 |
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| 07/08/2025 |
30070027
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª FASE DO CAMPEONATO DA LIGA CEARENSE DE FUTEBOL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 07/08/2025 |
30070027
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SER VI ÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª FASE DO CAMPEONATO DA LIGA CEARENSE DE FUTEBOL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 07/08/2025 |
30070026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, 42º TRADICIOANL TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA [...]
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PAGO |
8.162,90 |
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| 07/08/2025 |
30070025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JULHO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 07/08/2025 |
29070019
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JULHO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 07/08/2025 |
29070018
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
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PAGO |
3.890,25 |
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| 07/08/2025 |
28070039
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 07/08/2025 |
28070038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA,SITUADO NO BAIRRO AÇUDINHO, NO DISTRITO DE [...]
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PAGO |
2.299,00 |
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| 07/08/2025 |
28070036
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JULHO DE 2025
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PAGO |
2.105,26 |
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| 07/08/2025 |
28070035
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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LIQUIDADO |
312,20 |
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| 07/08/2025 |
28070034
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
|
LIQUIDADO |
4.506,30 |
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| 07/08/2025 |
28070033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
|
PAGO |
1.827,00 |
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| 07/08/2025 |
28070032
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE CRANIO), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
560,00 |
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| 07/08/2025 |
28070031
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE JOELHO ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
560,00 |
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| 07/08/2025 |
27060033
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
819,59 |
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| 07/08/2025 |
25070015
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 07/08/2025 |
24060027
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CO [...]
|
PAGO |
30.674,61 |
|
| 07/08/2025 |
21070057
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DO [...]
|
PAGO |
7.542,62 |
|
| 07/08/2025 |
21070057
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS F [...]
|
LIQUIDADO |
7.542,62 |
|
| 07/08/2025 |
21070052
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
38.967,00 |
|
| 07/08/2025 |
21070048
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
40.694,65 |
|
| 07/08/2025 |
21070047
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CON [...]
|
PAGO |
5.208,35 |
|
| 07/08/2025 |
18070036
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/08/2025 |
18070036
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/08/2025 |
16070025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SE [...]
|
PAGO |
3.025,50 |
|
| 07/08/2025 |
16070024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADOS JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA PUBLICADE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.463,45 |
|
| 07/08/2025 |
16070023
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 07/08/2025 |
16070022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.327,49 |
|
| 07/08/2025 |
15070025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA , SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 07/08/2025 |
07080033
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
898,35 |
|
| 07/08/2025 |
07080032
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080031
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080030
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080029
J A R NETO SERVIÇOS ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇOS DE REBOQUE/TROCA BOMBA HIDRAULICO/ TAMPA VALVULA / CORREIA ALTERNADOR NO VE [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080028
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080027
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 07/08/2025 |
07080026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.299,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR FINANCEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.099,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
FORNECIMENTO DE CAIXA DGUA DE 500 LITROS, PARA SER INSTALADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080023
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.447,67 |
|
| 07/08/2025 |
07080022
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.315,79 |
|
| 07/08/2025 |
07080021
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE PAULO SERGIO FORTUNATO PEREIRA FALECIDA NO DIA 07/08/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080020
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE PAULO SERGIO FORTUNATO PEREIRA, FALECIDO NO DIA 07/08/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.081,29 |
|
| 07/08/2025 |
07080019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
137,06 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
137,06 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,49 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
452,81 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
452,81 |
|
| 07/08/2025 |
07080014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.220,69 |
|
| 07/08/2025 |
07080014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.220,69 |
|
| 07/08/2025 |
07080013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
286,13 |
|
