| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
20080030
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48 [...]
|
PAGO |
741,73 |
|
| 29/08/2025 |
20080030
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48.2014.8.06.0057)
|
LIQUIDADO |
741,73 |
|
| 29/08/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.20 [...]
|
PAGO |
870,78 |
|
| 29/08/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.0 [...]
|
LIQUIDADO |
870,78 |
|
| 29/08/2025 |
20080026
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM E EEG), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
820,00 |
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| 29/08/2025 |
20080025
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA VACINA ANTIRRABICA , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
884,21 |
|
| 29/08/2025 |
20080024
BIANCA MENDONCA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA VACINA ANTIRRABICA , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
894,74 |
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| 29/08/2025 |
20080024
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA VACINA ANTIRRABICA , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
894,74 |
|
| 29/08/2025 |
20080019
SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA OSSEA, US TIREOIDE, US ABDOMEN SUPERIOR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAM [...]
|
PAGO |
970,00 |
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| 29/08/2025 |
20080019
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA OSSEA, US TIREOIDE, US ABDOMEN SUPERIOR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAM [...]
|
PAGO |
970,00 |
|
| 29/08/2025 |
20080014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ), DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.965,20 |
|
| 29/08/2025 |
19080010
MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL, EM AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/08/2025 |
19080010
JAINA DIAS GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL, EM AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/08/2025 |
19080010
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL, EM AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/08/2025 |
18080036
FRANCISCO GLEISON FARIAS COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3ª ETAPA REALIZADA PELA EQUIPE FUTEBOL CLUB NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/08/2025 |
18080035
AMANDAELLEN MARQUES CHAVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.842,11 |
|
| 29/08/2025 |
18080034
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA EQUIPE VILA NOVA ESPORTE, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 29/08/2025 |
18080033
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL DOS SERTÕES.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 29/08/2025 |
18070016
MARIA DANIELE DA ROCHA PINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIAS, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 29/08/2025 |
18070016
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIAS, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 29/08/2025 |
16070033
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 29/08/2025 |
16070033
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 29/08/2025 |
15080005
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
970,00 |
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| 29/08/2025 |
15040031
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
17.056,39 |
|
| 29/08/2025 |
15040027
EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
26.102,36 |
|
| 29/08/2025 |
15040027
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
26.102,36 |
|
| 29/08/2025 |
15040027
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
26.102,36 |
|
| 29/08/2025 |
15040027
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
26.102,36 |
|
| 29/08/2025 |
14040026
ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA E [...]
|
PAGO |
1.014,56 |
|
| 29/08/2025 |
14040025
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A M [...]
|
PAGO |
15.411,73 |
|
| 29/08/2025 |
13030030
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0503 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBA [...]
|
PAGO |
5.452,64 |
|
| 29/08/2025 |
13030029
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
25.125,36 |
|
| 29/08/2025 |
12080046
KAMILLA PONCIANO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/08/2025 |
12080031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
|
PAGO |
1.786,75 |
|
| 29/08/2025 |
11080015
LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.862,75 |
|
| 29/08/2025 |
11080015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.862,75 |
|
| 29/08/2025 |
08080027
JOSE ALEXANDRE DA COSTA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 29/08/2025 |
08080026
GLEUCILANDIO TEIXEIRA SALES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.894,74 |
|
| 29/08/2025 |
08080025
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª FASE DO CAMPEONATO DA LIGA CEARENSE DE FUTEBOL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/08/2025 |
08080024
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTO EXPEDITO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.736,84 |
|
| 29/08/2025 |
08070012
R N DIAS DA SILVA COUROS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTA IMOBILIZADORA, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
492,00 |
|
| 29/08/2025 |
08070012
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTA IMOBILIZADORA, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
492,00 |
|
| 29/08/2025 |
08050032
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
953,04 |
|
| 29/08/2025 |
08050031
FRANCISCO SALES ALVES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA [...]
|
PAGO |
1.200,24 |
|
| 29/08/2025 |
08050030
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A M [...]
|
PAGO |
9.593,10 |
|
| 29/08/2025 |
08050029
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MER [...]
|
PAGO |
16.738,65 |
|
| 29/08/2025 |
08050026
ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA E [...]
|
PAGO |
507,28 |
|
| 29/08/2025 |
08050025
FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MER [...]
|
PAGO |
9.535,61 |
|
| 29/08/2025 |
08050024
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MER [...]
|
PAGO |
5.294,70 |
|
| 29/08/2025 |
08050023
ANTONIO CARLOS GERMANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1537223 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4 [...]
|
PAGO |
5.430,00 |
|
| 29/08/2025 |
08050022
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
2.919,00 |
|
| 29/08/2025 |
07050025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
29.002,42 |
|
| 29/08/2025 |
07050025
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
29.002,42 |
|
| 29/08/2025 |
06080024
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
06080024
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
06080024
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,12,14,19,21,26,28 DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
06080024
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
05080008
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE JOELHO), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 29/08/2025 |
04080025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
33.926,60 |
|
| 29/08/2025 |
04080024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
60.312,00 |
|
