| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
03120046
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120046
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,89 |
|
| 03/12/2025 |
03120045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
24,89 |
|
| 03/12/2025 |
03120044
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
541,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120043
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
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EMPENHADO |
874,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120042
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
27.483,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120041
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
31.034,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120040
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
26.957,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120039
FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05. [...]
|
EMPENHADO |
6.898,44 |
|
| 03/12/2025 |
03120038
FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.02/ [...]
|
EMPENHADO |
313,10 |
|
| 03/12/2025 |
03120037
FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 0 [...]
|
EMPENHADO |
17.200,13 |
|
| 03/12/2025 |
03120036
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE [...]
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120035
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
|
EMPENHADO |
12.492,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120034
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E C [...]
|
EMPENHADO |
263,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120033
SILVANJA DE PAULO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FREEZER PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
105,26 |
|
| 03/12/2025 |
03120032
ANA THEREZA LIMA MEDINA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE ANEIS PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
567,01 |
|
| 03/12/2025 |
03120031
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.368,42 |
|
| 03/12/2025 |
03120030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A FORMATURA DE ABC DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 03/12/2025 |
03120029
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÕES PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
4.123,71 |
|
| 03/12/2025 |
03120028
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 03/12/2025 |
03120027
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA GORETE FELIX GONZAGA, FALECIDO NO DIA 03/12/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
886,25 |
|
| 03/12/2025 |
03120026
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA IMACULADA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.157,89 |
|
| 03/12/2025 |
03120025
ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL X1 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 03/12/2025 |
03120024
FRANCISCA JOCELIA RIBEIRO MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
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| 03/12/2025 |
03120023
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALID [...]
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 03/12/2025 |
03120022
ANTONIA VANESSA SIMÃO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/12/2025 |
03120021
MARIA CLARA BRITO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120020
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 03/12/2025 |
03120019
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO COM PERCURSO DE CARIDADE A CANINDÉ.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 03/12/2025 |
03120017
PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120016
MARIA DE SALETE ABREU BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREMIAÇÃO AGRINHO COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/12/2025 |
03120014
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120013
ELIANE COELHO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120012
PEDRO WESLLEY ROCHA BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120011
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
156,96 |
|
| 03/12/2025 |
03120010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
156,96 |
|
| 03/12/2025 |
03120010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
156,96 |
|
| 03/12/2025 |
03120009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 03/12/2025 |
03120009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 03/12/2025 |
03120009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 03/12/2025 |
03120007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 03/12/2025 |
03120007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 03/12/2025 |
03120007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
78,48 |
|
| 03/12/2025 |
03120006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
46,71 |
|
| 03/12/2025 |
03120006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
|
EMPENHADO |
46,71 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
LIQUIDADO |
44,52 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
EMPENHADO |
44,52 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
44,74 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
44,74 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMB [...]
|
LIQUIDADO |
44,88 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
44,88 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
190,73 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
190,73 |
|
