| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
14050021
LUZILENE DOS SANTOS SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050020
MAYARA BARBOSA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050019
FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050018
MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050017
MARIA EDILMA SOUSA BARROS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050016
MARIA NATALIA MORAES DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050015
FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050014
ANTONIA SOARES MACIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050013
JOSIANE PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050012
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
14050011
JOAO PAULO TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050010
MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
ROSIANE FERREIRA FORTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
55,91 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
55,91 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
55,91 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
139,59 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050003
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050001
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050001
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050070
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050070
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050069
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050069
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050068
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050068
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050017
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.567,80 |
|
| 14/05/2025 |
12050017
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.567,80 |
|
| 14/05/2025 |
12050008
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.243,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050008
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.243,00 |
|
| 14/05/2025 |
09050022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.513,10 |
|
| 14/05/2025 |
09050022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.513,10 |
|
| 14/05/2025 |
09050017
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
733,65 |
|
| 14/05/2025 |
09050016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
495,45 |
|
| 14/05/2025 |
09050016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,45 |
|
| 14/05/2025 |
09050014
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.878,25 |
|
| 14/05/2025 |
09050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/202 [...]
|
PAGO |
3.632,50 |
|
| 14/05/2025 |
09050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
4.443,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050015
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
5.775,00 |
|
| 14/05/2025 |
08050014
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
859,68 |
|
| 14/05/2025 |
07050039
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
06050011
ANTONIO WASHINTON RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 14/05/2025 |
05050026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
162,64 |
|
| 14/05/2025 |
04040034
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA [...]
|
PAGO |
4.078,75 |
|
