| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
01040048
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS ESCOLARES (ONIBÚS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES D [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 29/08/2025 |
01040048
CARLOS LOPES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/08/2025 |
31070073
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
44,42 |
|
| 28/08/2025 |
30070002
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
360,82 |
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| 28/08/2025 |
28080014
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.315,79 |
|
| 28/08/2025 |
28080013
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/08/2025 |
28080013
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/08/2025 |
28080013
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 28/08/2025 |
28080012
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2025 |
28080011
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA,NUTRI ENTERAL, EQUIPO,FRASCO ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
849,80 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 28/08/2025 |
28080009
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
789,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080007
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
63,45 |
|
| 28/08/2025 |
28080005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
1.091,34 |
|
| 28/08/2025 |
28080005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.091,34 |
|
| 28/08/2025 |
28080005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.091,34 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
268,14 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
268,14 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
268,14 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
0,58 |
|
| 28/08/2025 |
28070019
SIMONE INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A ENTREGA DE VALE GÁS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
463,92 |
|
| 28/08/2025 |
28070019
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A ENTREGA DE VALE GÁS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
463,92 |
|
| 28/08/2025 |
28070019
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A ENTREGA DE VALE GÁS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
463,92 |
|
| 28/08/2025 |
28070018
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE NAMBI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
|
PAGO |
360,82 |
|
| 28/08/2025 |
27080015
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080014
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080014
MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080014
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080014
MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080013
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080013
TEREZINHA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080013
KATIA MARIA FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080013
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080013
TEREZINHA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080013
KATIA MARIA FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080012
JEOVANIA DE SOUSA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080012
ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080012
YANDRA SERAFIM LEITAO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBI [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080012
JEOVANIA DE SOUSA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080012
ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080012
YANDRA SERAFIM LEITAO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080011
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/08/2025 |
26080030
MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.001,68 |
|
| 28/08/2025 |
26080030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.001,68 |
|
| 28/08/2025 |
26080029
CLECIANE FELIX ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.005,10 |
|
| 28/08/2025 |
26080029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.005,10 |
|
| 28/08/2025 |
26080028
MARIA ELIZABETE SOUSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,90 |
|
| 28/08/2025 |
26080028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,90 |
|
