| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
13020038
FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI- ACS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZE [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020037
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020037
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.536,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020037
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.536,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020036
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020036
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020036
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020035
FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZ [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020035
FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020035
FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020034
FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020034
FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020034
FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020033
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020033
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020033
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020032
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANÇA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020032
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANÇA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020032
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANÇA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020031
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020031
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020031
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020030
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020030
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020030
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020029
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020029
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
2.318,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020029
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.318,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
82,99 |
|
| 13/02/2026 |
13020028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
LIQUIDADO |
82,99 |
|
| 13/02/2026 |
13020028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
EMPENHADO |
82,99 |
|
| 13/02/2026 |
13020027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
264,96 |
|
| 13/02/2026 |
13020027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
264,96 |
|
| 13/02/2026 |
13020027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
264,96 |
|
| 13/02/2026 |
13020026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
249,11 |
|
| 13/02/2026 |
13020026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
249,11 |
|
| 13/02/2026 |
13020026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
249,11 |
|
| 13/02/2026 |
13020025
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020025
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020025
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020024
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020024
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020024
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020023
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020023
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020023
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020022
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020022
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.018,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020022
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020021
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZ [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020021
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020021
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020020
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
1.918,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020020
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020020
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.918,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020019
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.918,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020019
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.918,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020019
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.918,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020018
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 13/02/2026 |
13020018
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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