| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
20080008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/08/2025 |
20080008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/08/2025 |
19080011
LUCIANO FERREIRA LIMA EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PREMODADO DESTINADO A SECREATIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REQUALIFICAÇÃO CONSERTO E REPAREOS AO LADO DO CRAS, NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES [...]
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 21/08/2025 |
19080011
LUCIANO FERREIRA LIMA EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PREMODADO A SER DESTINADO A SECREATIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REQUALIFICAÇÃO CONSERTO E REPAREOS AO LADO DO CRAS, NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 21/08/2025 |
18080035
AMANDAELLEN MARQUES CHAVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.842,11 |
|
| 21/08/2025 |
18080028
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTROS MATERIAIS, A SEREM DESTINADOS AO PACIENTE SR. FRANCISCO ELPIDIO ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.230,10 |
|
| 21/08/2025 |
18080028
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO, BIOEQUIPO,ISOSOURCE ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.230,10 |
|
| 21/08/2025 |
18080027
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE 19 DE ABRIL,MONTEIRO A DEDE DE CARIDADE, NESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.315,79 |
|
| 21/08/2025 |
15080021
FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.369,88 |
|
| 21/08/2025 |
15080021
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.369,88 |
|
| 21/08/2025 |
15080021
FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.369,88 |
|
| 21/08/2025 |
15080021
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.369,88 |
|
| 21/08/2025 |
15080020
FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR-CONDICIONADO DO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS V [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080020
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR-CONDICIONADO DO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS V [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080020
FRANCINILTON DE QUEIROZ MENDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080020
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR-CONDICIONADO DO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA TRAS., QUANTO A DANOS VERI [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080019
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO, BIOEQUIPO,ISOSOURCE ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.513,10 |
|
| 21/08/2025 |
04080019
ATANAZIO VERISSIMO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PANFLETOS ALUSIVOS DESTINADO AS AÇÕES DA PRIMEIRA INFACIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080019
CARLA FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PANFLETOS ALUSIVOS DESTINADO AS AÇÕES DA PRIMEIRA INFACIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080019
MARIA NATALIA MARQUES BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PANFLETOS ALUSIVOS DESTINADO AS AÇÕES DA PRIMEIRA INFACIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080019
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PANFLETOS ALUSIVOS DESTINADO AS AÇÕES DA PRIMEIRA INFACIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/08/2025 |
02010122
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010122
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA DE 12 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
01070506
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070505
FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 21/08/2025 |
01070487
A M LIMA DE SOUSA ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
90,96 |
|
| 21/08/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
90,96 |
|
| 21/08/2025 |
01070487
A M LIMA DE SOUSA ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS, TEMAS INTITUCIONAIS, SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
90,96 |
|
| 21/08/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
90,96 |
|
| 20/08/2025 |
31070066
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CON [...]
|
PAGO |
7.248,66 |
|
| 20/08/2025 |
31070064
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
63.046,35 |
|
| 20/08/2025 |
29070020
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
28070030
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, MAMAS, AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 20/08/2025 |
25070018
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
PAGO |
141.252,36 |
|
| 20/08/2025 |
20080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
141.252,36 |
|
| 20/08/2025 |
20080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
141.252,36 |
|
| 20/08/2025 |
20080040
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, EM CONSULTORIA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DO FUNDO DE PREV [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080039
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇOES DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.056,30 |
|
| 20/08/2025 |
20080038
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRES [...]
|
PAGO |
8.188,50 |
|
| 20/08/2025 |
20080038
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OB [...]
|
LIQUIDADO |
8.188,50 |
|
| 20/08/2025 |
20080038
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OB [...]
|
EMPENHADO |
8.188,50 |
|
| 20/08/2025 |
20080037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PR [...]
|
PAGO |
5.459,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO [...]
|
LIQUIDADO |
5.459,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO [...]
|
EMPENHADO |
5.459,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080036
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS , NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 20/08/2025 |
20080035
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.148,44 |
|
| 20/08/2025 |
20080034
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TURISMO, COM O TEMA: TURISMO QUE TRANSFORMA/CONECTANDO SABERES E S [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080033
LIVIA TAVARES UCHOA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE- TURMA SERTAO CENTRAL, PROMOVIDO PELA ES [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 20/08/2025 |
20080032
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011 (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002412-81.2025.4.05.8100)
|
EMPENHADO |
1.111,25 |
|
| 20/08/2025 |
20080031
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 810/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº 22125682016, AI Nº 22243652016 E AI Nº 22286572017 (PROCESSO JUDICIAL N [...]
|
EMPENHADO |
9.447,10 |
|
| 20/08/2025 |
20080030
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48.2014.8.06.0057)
|
EMPENHADO |
3.708,65 |
|
| 20/08/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.0 [...]
|
EMPENHADO |
4.353,90 |
|
| 20/08/2025 |
20080028
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080027
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 20/08/2025 |
20080027
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SUAS RETENÇÕES FEITAS SOBRE SEUS PAGAMENTOS REFERENTE A NOTA FISCAL 2020173691. REFERENTE A COMPETENCIA [...]
|
EMPENHADO |
44,74 |
|
| 20/08/2025 |
20080026
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM E EEG), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080025
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA VACINA ANTIRRABICA , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
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