| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020027
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERES [...]
|
EMPENHADO |
445,00 |
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| 03/02/2025 |
03020026
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
324,60 |
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| 03/02/2025 |
03020025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.234,35 |
|
| 03/02/2025 |
03020024
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
5.010,85 |
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| 03/02/2025 |
03020023
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.999,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020022
JACINTO LUZ PEDRO SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020022
JACINTO LUZ PEDRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020022
JACINTO LUZ PEDRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
JOANA DARC RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
JOANA DARC RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
JOANA DARC RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
MARA DE SOUSA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
MARA DE SOUSA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
MARA DE SOUSA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
336,84 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
336,84 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE N [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
14.866,95 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
9.384,35 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
9.988,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
13.331,99 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
13.331,99 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
63,24 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
4.236,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.676,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
120,76 |
|
| 03/02/2025 |
03010032
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
140,14 |
|
| 03/02/2025 |
02010335
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,41 |
|
| 03/02/2025 |
02010334
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
44,71 |
|
| 03/02/2025 |
02010333
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
64,91 |
|
| 03/02/2025 |
02010205
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
619,58 |
|
| 03/02/2025 |
02010204
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
17.448,84 |
|
| 03/02/2025 |
02010203
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
340,52 |
|
