| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
02010158
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010157
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010157
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 13/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 13/05/2025 |
02010120
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010120
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010118
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010118
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 13/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 13/05/2025 |
02010113
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010113
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010111
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010111
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010110
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPON [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010110
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010109
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010109
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010108
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010108
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010107
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010107
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010106
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010106
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010105
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010105
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010041
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010040
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010040
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010037
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010037
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010036
CONNECTY TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010035
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010035
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010035
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010035
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010034
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010033
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010032
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010032
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
95,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010032
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010032
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040356
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
|
PAGO |
67,03 |
|
| 13/05/2025 |
01040355
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2 [...]
|
LIQUIDADO |
232.767,90 |
|
| 13/05/2025 |
01040354
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, [...]
|
LIQUIDADO |
77.333,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040345
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROG [...]
|
PAGO |
407,80 |
|
| 13/05/2025 |
01040320
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
346,22 |
|
| 13/05/2025 |
01040291
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE AS [...]
|
PAGO |
1.498,42 |
|
| 13/05/2025 |
01040283
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
121,50 |
|
| 13/05/2025 |
01040281
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
217,18 |
|
| 13/05/2025 |
01040280
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
23,01 |
|
| 13/05/2025 |
01040278
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040185
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040163
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAME [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
| 13/05/2025 |
01040054
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CEN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
23,29 |
|
| 12/05/2025 |
28020038
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA [...]
|
PAGO |
20.839,11 |
|
| 12/05/2025 |
17040013
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050073
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
208,88 |
|
