Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110037
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DE RPPS-FOCO NA EC136/2025, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIA [...]
|
412,50 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110003
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA RECIONAL DOS COMITÊS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFANCIA. NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 1 [...]
|
275,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110034
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIOS VIVOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, NO A [...]
|
550,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 973
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICI [...]
|
5.012,42 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 974
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SE [...]
|
3.500,02 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 971
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPAL [...]
|
4.500,29 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 970
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS [...]
|
4.002,77 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 969
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE DESTA MUNICIPA [...]
|
3.502,55 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 12110002
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173986
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO DA JUNTA MILITAR. DESTE MUNICIPIO.
|
567,01 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110040
GABRIELA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO PREIODO DE 11 [...]
|
825,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110041
PAULA RENATA ALVES BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO PREIODO DE 11 [...]
|
825,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 968
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.001,23 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 975
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
6.006,07 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110032
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 73957
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 COLORS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.221,60 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110015
LM CAMPOS EIRELI ME.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 020509
AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO POL [...]
|
3.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 06110018
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262608
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AVENTAL ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.386,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 05110022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0972
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.505,93 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 04110033
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262610
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.323,20 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 03110571
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 189159825
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
681,79 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 03110561
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 189185852
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
|
123,64 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 03110597
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 189183406
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
30,11 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110048
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 250273590
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E E [...]
|
45,09 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110016
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
39,24 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110044
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250273781
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
188,20 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 188956271
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
104,56 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110040
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 188942346
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
770,38 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110043
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DO [...]
|
50,13 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110045
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250273568
OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
45,58 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110046
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250273614
OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
45,59 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110047
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250273849
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
45,82 |
|
