Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020275
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL [...]
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390,16 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020499
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 899278
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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102,13 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
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99,16 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030047
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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1.986,71 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030048
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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27,50 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030053
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALI [...]
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500,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030054
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,79 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 11030018
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 07030011
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6487
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 07030022
CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 86
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALID [...]
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700,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030008
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5010
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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6.986,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030007
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5009
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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2.033,65 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030006
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5008
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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640,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030009
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5011
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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5.988,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030001
NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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644,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03030022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 154791557
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025.
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389,35 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020033
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 490
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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2.489,45 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020034
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 491
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.374,52 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020035
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 492
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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2.185,50 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020040
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 497
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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20.003,61 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020037
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 494
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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25.002,83 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020031
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 488
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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62.948,75 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020032
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 489
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.051,25 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020038
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 495
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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30.006,21 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020036
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 493
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03 [...]
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25.005,60 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020039
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 496
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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6.002,35 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020303
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
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42,67 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020307
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO.
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324,33 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020302
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
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217,66 |
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