Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110042
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 250273895
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 20 [...]
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35,17 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110028
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,03 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 11110011
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1671211
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK E IMPRESSORA) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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10.517,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 11110005
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 11110006
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 11110007
MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 964
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, A SER REALIZADO NO DIA 16 [...]
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3.556,50 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 967
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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41.426,61 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 966
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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26.854,30 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 965
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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67.812,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020173985
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTO NA REGIÇÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.257,89 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110009
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 746
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.772,17 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 748
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.363,23 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110013
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 750
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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1.892,68 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110012
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 749
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.125,23 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110010
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 747
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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32.959,03 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110004
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 741
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.449,15 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110005
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 742
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.215,85 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110006
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 743
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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42.648,80 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110007
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 744
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.844,59 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100876
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0000000753
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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151.795,94 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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143,88 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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65,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 189128855
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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24,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 188678205
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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14,26 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 188660988
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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310,43 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110004
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 10110042
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO, VIVENCIAS DO COURO CEARENSE (EXPOSIÇÃO DOS 60 ANOS DE OFICO DO MESTRO C [...]
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550,00 |
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