Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030024
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 6
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUI O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO (RECEPÇ [...]
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1.995,00 |
18/03/2026 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 06030020
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 55
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, N [...]
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4.861,00 |
18/03/2026 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05030030
NMQ COMERCIO DE MAQ. EUIP. LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 014365
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTAINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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6.500,00 |
12/03/2026 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02030032
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ) E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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350,00 |
12/03/2026 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05020063
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2512
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
13/03/2026 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05010204
CONNECTY TELECOM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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300,00 |
19/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030035
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT SOBRE RPC, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026.
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412,50 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030036
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT SOBRE RPC, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026.
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825,00 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030037
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT SOBRE RPC, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026.
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412,50 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 205776001
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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133,45 |
- - - |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 206178697
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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21,88 |
15/04/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 205784191
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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234,23 |
15/04/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030016
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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52,32 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030017
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030019
RAIMUNDO JOSÉ GOMES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA DE "ATUALIZAÇÕES TRABALHISTAS EM 2026", MINISTRADO PELO PROFESSOR LUIS FREITAS E VICTOR [...]
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137,50 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030020
EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. SECRETÁRIA EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA DE "ATUALIZAÇÕES TRABALHISTAS EM 2026", MINISTRADO [...]
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275,00 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030029
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SOCIAL, A SER REALIZADA [...]
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275,00 |
07/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030017
ANA VERÔNICA MARTINS QUEIROZ
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA DE "ATUALIZAÇÕES TRABALHISTAS EM 2026", MINISTRADO PELO PROFESSOR LUIS FREITAS E VICTOR [...]
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137,50 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORT [...]
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150,00 |
11/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 09030013
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0215
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.305,75 |
13/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06030031
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 11427
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DO [...]
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1.855,94 |
13/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030018
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 838
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.878,72 |
30/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030016
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 836
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.785,95 |
15/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030017
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 837
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.379,85 |
15/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 832
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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30.121,47 |
15/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 833
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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32.142,41 |
29/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 834
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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63.262,95 |
15/05/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030015
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 835
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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7.002,05 |
06/04/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030020
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0840
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
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42.650,21 |
30/03/2026 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030019
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0839
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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15.887,36 |
27/03/2026 |
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