Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07070083
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28400
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
17/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070420
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 223139670
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
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810,64 |
20/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070630
RM TELECOM LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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100,00 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070419
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 223131991
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
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25,61 |
20/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060092
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 972
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
19/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060091
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 971
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
19/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060094
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 974
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.852,28 |
20/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060095
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 975
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.352,03 |
19/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060098
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 978
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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11.569,50 |
20/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060097
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0977
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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16.895,60 |
20/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060096
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0976
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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41.865,78 |
20/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060093
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 973
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.303,11 |
24/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060335
SAB ASSESORIA CONTABIL
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 341
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS ( EFD-REINF) AOS SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CE [...]
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6.000,00 |
- - - |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060393
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3994
OS SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE ESTACAO DE TRABALHO (DESKTOP OU NOTEBOOK) IMPRESSORA A LASER, LOCAÇÃO MENSAL DE SWITCH. PARA FICAR A DISPOSICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
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5.508,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060336
SAB ASSESORIA CONTABIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 340
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JUNHO DE 202 [...]
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6.000,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060396
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3996
OS SERVICOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTAO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE, JUNT [...]
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2.880,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060390
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3995
OS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO MENSAL DE SERVIDOR EM NUVEM E ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2025 E CONTRATO 1703.0 [...]
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2.560,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 222938287
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2026.
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167,21 |
20/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070033
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
13/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 10070013
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 006245
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.337,80 |
28/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 10070033
GRAZIELA DA SILVA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
13/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06070020
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 66817
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21.05.01/2026-CE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 30.06.01-2026), [...]
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676,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06070019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 66818
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21.05.02/2026-CE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 02.07.01-2026), [...]
|
676,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 222914942
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
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1.508,89 |
16/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070421
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 222917875
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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364,01 |
20/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 30060102
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 805
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORS, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.800,00 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070026
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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48,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070003
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA LEVAR MUNICIPES A CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
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800,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070038
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070035
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
10/07/2026 |
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