Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050023
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 36402
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ZERO LACTOSE 740G ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.259,40 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050032
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 65
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO (VAQUEJADA) A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE ENCANTADA NO DIA 3 E 24 DE MAIO DE 2056, NESTA MUNICIPALI [...]
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840,00 |
29/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27792
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM CRANIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
29/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 06050013
MULTICLINIC UBR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3099
OS SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AVALIAÇÃO CLINICA E EMISSAO DE PARECERES MEDICOS E EXAMES ADMISSIONAIS E AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA, PARA OS CANDIDATOS APTOS A POS [...]
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11.000,00 |
20/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050314
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 215215995
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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808,06 |
19/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3411
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM PROG [...]
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6.200,00 |
31/07/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050073
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3414
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.200,00 |
31/07/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050076
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3413
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.200,00 |
31/07/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050081
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 3415
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.200,00 |
31/07/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050080
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 3412
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.200,00 |
31/07/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050015
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2026.
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2.105,26 |
20/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,59 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 214979216
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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408,43 |
19/06/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 214982502
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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159,69 |
19/06/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 215325436
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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74,52 |
19/06/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,27 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 215325435
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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85,28 |
19/06/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050011
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O CHEFE DE GABINETE, ROCHINHA E COM A EQUIPE DA ESCOLA DE SAMB [...]
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550,00 |
17/07/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
RAIMUNDO PEREIRA SANTANA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
RIBAMAR DE ARAUJO LINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
ANDRINA LINO DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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375,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
VALDIANE SANTOS DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
MARIA ZULENE FERREIRA BERTULINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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850,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
SUERDIA ALMEIDA VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 12050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1800
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.994,25 |
20/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 12050006
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 36392
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, NUTRISON, SERINGA, BIOEQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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680,30 |
19/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 12050021
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
15/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 12050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1799
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.997,90 |
20/05/2026 |
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