Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250084533
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENT [...]
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30,17 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250079105
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFER [...]
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1.136,16 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040005
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250079172
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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41,10 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040004
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040020
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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229,70 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040020
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FOR [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTA [...]
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400,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040003
VALDILANY RODRIGUES SALES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173166
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELO [...]
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3.231,58 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040004
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173176
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO.
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515,46 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040016
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040002
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 575
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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165,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 21040001
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0402
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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994,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040023
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10395
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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6.131,07 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 780
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADEDE DE ENTREGA DOS NOVOS CA [...]
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800,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040014
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173168
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040015
MANOEL ALVES DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173169
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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421,05 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040016
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173171
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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257,73 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040017
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173170
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040018
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173172
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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78,95 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040019
VALDILANY RODRIGUES SALES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173167
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA L [...]
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927,84 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040020
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173174
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE.
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1.340,21 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040021
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 025063622
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025.
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43,12 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040022
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250084561
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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77,09 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040024
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2270
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, [...]
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1.485,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 15040028
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 532
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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2.923,70 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 15040032
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 536
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.893,87 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 15040033
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 537
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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3.243,63 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 15040034
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 538
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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28.990,51 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 15040035
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 539
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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31.008,33 |
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