Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03040137
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 250107454
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025
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34,35 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03040139
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 250107644
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL D [...]
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32,64 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03040138
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 250107590
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
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37,15 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050118
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 164272200
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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210,99 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050119
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 164267023
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE [...]
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719,95 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.205,55 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050004
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 084298
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE.
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356,80 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050019
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025.
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1.052,63 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050020
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025.
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1.052,63 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050005
EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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240,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14050027
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173321
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA [...]
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1.631,58 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14050075
FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173318
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.800,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14050076
FRANCISCO FERREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173315
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.577,32 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14050077
DJAIR LOPES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173317
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.185,57 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14050079
CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173316
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050013
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143995
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.750,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050032
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173320
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA B [...]
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2.368,42 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050033
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173319
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO [...]
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2.315,79 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6749
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050039
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 144011
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.635,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050040
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143962
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.840,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6754
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050041
ELIENE LOIOLA SENA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050434
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 164282703
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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23,26 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 164041551
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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220,57 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 164053255
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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182,56 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050006
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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186,81 |
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