Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 23090009
LUCELIA ALVES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 23090010
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 23090011
PEDRO ANDERSON ESTEVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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320,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 23090012
BRUNA GOMES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 23090013
IZABEL FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 23090014
ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 19090013
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 17104
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NO BAIRRO AÇUDINHO ,SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.145,90 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 17090020
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1445
OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
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8.900,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 132990
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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4.716,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 132991
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPAL [...]
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786,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 132992
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
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1.800,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090332
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1441
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
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3.150,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090149
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1442
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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4.500,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090148
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1443
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
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9.900,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090147
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1444
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
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8.500,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01080895
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090001
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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65,40 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090002
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090005
JOSE MARIA JOTA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE FRETE A SEREM PRETADOS JUNTO AO GABINTE DA PREFEITA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025 DE CARIDADE A FORTALEZA/CE.
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421,05 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090006
MARIA MIRES PIRES GOMES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO ANEXO DO GABINTE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090001
FRANCISCA CLEIDIANE ALVES VIEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090002
ANA MARIA DE AQUINO E SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090003
MARIA ZULENE FERREIRA BERTULINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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430,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090004
MARIA DE LOURDES MOREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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580,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090013
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, PARA QUE MESMA POSSA PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO ORDINARIA DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTAO CENTRAL. NACIDADE D [...]
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275,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 22090017
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL DO MACIÇO DE BATURI [...]
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2.220,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 18090031
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173832
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS CAIXAS PARA O PROJETO PEDAGÓGICO CAIXA DO ACOLHER, PARA OS CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.092,78 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 18090036
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173833
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DAS CAPAS DE CADEIRA PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DOS GESTORES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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412,37 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 16090017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18361
A AQUISICAO DE COLCHAO E CADEIRA DE RODAS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.090,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 15090053
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1693
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.772,25 |
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