Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040049
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1739519
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 28040014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27631
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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570,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27633
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ROSSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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845,50 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23040017
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174266
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
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1.200,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040021
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174265
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
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1.200,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 22040018
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 90
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PNR-7H97, DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.550,00 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20040001
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15833
A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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729,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040240
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 882
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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1.975,25 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040241
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 883
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.512,58 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040242
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 884
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,77 |
- - - |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040243
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 885
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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30.544,06 |
- - - |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040244
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 886
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.573,73 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040239
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 881
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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71.762,23 |
- - - |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040245
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0887
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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42.365,50 |
08/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040246
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0888
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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16.458,60 |
29/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 16040247
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0889
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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8.265,30 |
29/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040312
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1739518
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL "A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE`` , DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001541
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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3.900,00 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001542
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.200,00 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050013
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050022
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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252,13 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 212956071
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
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119,47 |
19/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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13.636,03 |
20/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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663,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 212956211
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
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135,28 |
19/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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192,03 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 252
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
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1.130,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 251
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
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750,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2026.
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1.052,63 |
07/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO [...]
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14.776,46 |
19/05/2026 |
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