| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
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| 07/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.700,00 |
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| 07/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
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| 07/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
04110038
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAUDE ESCOLA, 5° MOSTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, 3° SEMINÁR [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
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| 07/11/2025 |
04110037
IRANILDO SILVA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAUDE ESCOLA, 5° MOSTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, 3° SEMINÁR [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
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| 07/11/2025 |
04110031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,50 |
|
| 07/11/2025 |
04110030
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.526,00 |
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| 07/11/2025 |
04110025
SILKSIM COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGEM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
369,20 |
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| 07/11/2025 |
03110564
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
|
LIQUIDADO |
110,44 |
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| 07/11/2025 |
03110276
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 01,02,07,08,09,20,23,27 E 30 DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 07/11/2025 |
03110271
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
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PAGO |
700,00 |
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| 07/11/2025 |
03110034
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA SRA.AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, CNM, MINISTÉRIO DA SAUDE, CAM, NO PERIODO DE 04 A 07 DE N [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110026
J V N ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 018/2025-PE E CONTRATO N.30.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.420,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110020
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
03110020
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
03110019
LYS JAIANE MACIEL QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110019
LYS JAIANE MACIEL QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110017
ANDRA MARIA PEREIRA INACIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO.
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 07/11/2025 |
03110017
ANDRA MARIA PEREIRA INACIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO.
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 07/11/2025 |
03110016
LUCIANO RODRIGUES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110016
LUCIANO RODRIGUES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110015
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO INTERMUNICIPAL SUB-15
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
03110015
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO INTERMUNICIPAL SUB-15
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
03070039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTAFISCAL DE Nº891 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA [...]
|
PAGO |
3.147,00 |
|
| 07/11/2025 |
03070038
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE [...]
|
PAGO |
3.123,40 |
|
| 07/11/2025 |
03020357
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PG CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONCURSADOS )DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52.284,74 |
|
| 07/11/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,35 |
|
| 07/11/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
201,84 |
|
| 07/11/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30,37 |
|
| 07/11/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,16 |
|
| 07/11/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
414,45 |
|
| 07/11/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 07/11/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 07/11/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 07/11/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 07/11/2025 |
01100394
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
160,02 |
|
| 07/11/2025 |
01100385
FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERETE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.593,49 |
|
| 07/11/2025 |
01100381
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 07/11/2025 |
01100380
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUB [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 07/11/2025 |
01100071
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.018,00 |
|
| 07/11/2025 |
01100015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,57 |
|
| 07/11/2025 |
01100014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
141,09 |
|
| 07/11/2025 |
01100013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,53 |
|
| 07/11/2025 |
01100012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
470,98 |
|
| 07/11/2025 |
01100011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.790,66 |
|
| 07/11/2025 |
01100010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,53 |
|
| 07/11/2025 |
01100006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,57 |
|
| 07/11/2025 |
01100005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.476,63 |
|
| 07/11/2025 |
01100004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,53 |
|
| 07/11/2025 |
01100002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,53 |
|
| 07/11/2025 |
01100001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
398,77 |
|
| 07/11/2025 |
01090226
ANA EDINA INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, C [...]
|
PAGO |
1.898,00 |
|
| 07/11/2025 |
01090225
FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 07/11/2025 |
01090224
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FIN [...]
|
PAGO |
1.978,00 |
|
| 07/11/2025 |
01090223
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
1.978,00 |
|
| 07/11/2025 |
01090222
SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
1.898,00 |
|
