| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
07030029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
726,93 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
452,45 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
452,45 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 707 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUND [...]
|
EMPENHADO |
20.727,64 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,08 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23,08 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030025
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030023
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
805,26 |
|
| 07/03/2025 |
07030022
CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALID [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030021
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.603,08 |
|
| 07/03/2025 |
07030020
NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030019
ARLENE NUNES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030018
IOLANDA SERAFIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030017
LUA SOARES PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 07/03/2025 |
07030016
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 07/03/2025 |
07030014
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 07/03/2025 |
07030013
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁ [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030012
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
07030011
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUAD [...]
|
EMPENHADO |
718,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030009
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
152,28 |
|
| 07/03/2025 |
07030006
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030005
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.110,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.441,28 |
|
| 07/03/2025 |
07030003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.331,10 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.372,53 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.220,30 |
|
| 07/03/2025 |
06030054
LEMA TREINAMENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.796,02 |
|
| 07/03/2025 |
06030028
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030028
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 0 [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 07/03/2025 |
06030024
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030024
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO AN [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.005,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030019
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030019
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO AN [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030018
NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030018
NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030017
FRANCISCA SIMAO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030017
FRANCISCA SIMAO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030016
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030016
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030015
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030015
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030014
LUA SOARES PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030014
LUA SOARES PORTELA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030013
CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030013
CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030012
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
