| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
06030022
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030022
ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030021
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.344,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030021
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.344,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030021
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.344,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030020
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, N [...]
|
EMPENHADO |
4.861,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030019
JUAREZ MACIEL DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.068,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030019
JUAREZ MACIEL DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.068,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030019
JUAREZ MACIEL DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.068,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030018
PAULO ROGENIO GALDINO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030018
PAULO ROGENIO GALDINO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.643,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030018
PAULO ROGENIO GALDINO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.643,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030017
MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (ATENDENTE FARMACIA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030017
MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (ATENDENTE FARMACIA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030017
MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (ATENDENTE FARMACIA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZE [...]
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030016
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030016
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030016
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME [...]
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030015
JOSE MARTINS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.193,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030015
JOSE MARTINS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.193,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030015
JOSE MARTINS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.193,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030014
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
3.286,99 |
|
| 06/03/2026 |
06030014
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.286,99 |
|
| 06/03/2026 |
06030014
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.286,99 |
|
| 06/03/2026 |
06030013
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.281,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030013
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.281,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030013
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DE [...]
|
EMPENHADO |
2.281,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030012
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.211,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030012
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.211,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030012
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE D [...]
|
EMPENHADO |
2.211,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030011
IVANILSON SOUSA SEVERINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENOTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 06/03/2026 |
06030011
IVANILSON SOUSA SEVERINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 06/03/2026 |
06030011
IVANILSON SOUSA SEVERINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 06/03/2026 |
06030010
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE [...]
|
PAGO |
285,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030010
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030010
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
285,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030009
LARISSA SOUSA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
3.047,01 |
|
| 06/03/2026 |
06030009
LARISSA SOUSA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.047,01 |
|
| 06/03/2026 |
06030009
LARISSA SOUSA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.047,01 |
|
| 06/03/2026 |
06030008
IVANILDO PONCIANO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030008
IVANILDO PONCIANO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.318,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030008
IVANILDO PONCIANO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.318,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030007
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030007
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030007
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030006
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030006
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030006
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
91,56 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
91,56 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.021,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.021,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.021,60 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DE [...]
|
PAGO |
6.050,40 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,40 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.050,40 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
510,12 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
510,12 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
510,12 |
|
