| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
16010050
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 11/02/2025 |
16010050
JOSE DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 11/02/2025 |
16010049
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010049
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010049
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010048
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010048
HUGO ANTONIO TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010048
FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010047
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010047
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010047
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010046
HUGO ANTONIO TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 11/02/2025 |
16010046
BENEVAL DOZIA DAMASIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 11/02/2025 |
16010046
MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 11/02/2025 |
16010045
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010045
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010045
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 11/02/2025 |
16010044
EURICO ALVES RIBEIRO FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/02/2025 |
16010044
VALDES SANTOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/02/2025 |
16010044
EURICO ALVES RIBEIRO FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/02/2025 |
16010043
BENEVAL DOZIA DAMASIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/02/2025 |
16010043
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/02/2025 |
16010043
ISAEL ADRIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/02/2025 |
16010042
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 11/02/2025 |
16010042
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 11/02/2025 |
16010042
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 11/02/2025 |
16010036
FRANCISCO SIMÕES SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/02/2025 |
16010036
MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/02/2025 |
16010036
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/02/2025 |
15010014
LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEI [...]
|
PAGO |
221,55 |
|
| 11/02/2025 |
15010013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO D [...]
|
PAGO |
35,16 |
|
| 11/02/2025 |
14010007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
880,53 |
|
| 11/02/2025 |
11020073
LUIS CARLOS SCHWINDEN
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
138,46 |
|
| 11/02/2025 |
11020071
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
138,46 |
|
| 11/02/2025 |
11020070
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES..
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
138,46 |
|
| 11/02/2025 |
11020068
LUIZ GONZAGA ALEXANDRE DANIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
138,46 |
|
| 11/02/2025 |
11020066
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
520,78 |
|
| 11/02/2025 |
11020063
MARIA AURILENE ESTEVES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.769,05 |
|
| 11/02/2025 |
11020061
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.820,01 |
|
| 11/02/2025 |
11020059
RITA DE CASSIA VIANA NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
330,09 |
|
| 11/02/2025 |
11020056
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
138,45 |
|
| 11/02/2025 |
11020047
CARLA FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
280,59 |
|
| 11/02/2025 |
11020045
CLAUDIANA DA SILVA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
139,71 |
|
| 11/02/2025 |
11020043
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
|
EMPENHADO |
910,74 |
|
| 11/02/2025 |
11020039
EVA MARIA FERREIRA DA COSTA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
|
EMPENHADO |
690,95 |
|
| 11/02/2025 |
11020020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
LIQUIDADO |
226,05 |
|
| 11/02/2025 |
11020020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
EMPENHADO |
226,05 |
|
| 11/02/2025 |
11020019
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 11/02/2025 |
11020018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HID [...]
|
PAGO |
1.181,36 |
|
| 11/02/2025 |
11020018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.181,36 |
|
| 11/02/2025 |
11020018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.181,36 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
465,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
465,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
465,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
291,03 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
291,03 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
291,03 |
|
| 11/02/2025 |
11020015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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PAGO |
149,57 |
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| 11/02/2025 |
11020015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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LIQUIDADO |
149,57 |
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| 11/02/2025 |
11020015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
149,57 |
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