| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
23010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
59,96 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
|
EMPENHADO |
23.700,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUN [...]
|
EMPENHADO |
59,96 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/01/2025 |
22010001
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 23/01/2025 |
22010001
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 23/01/2025 |
20010016
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.224,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010015
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.770,60 |
|
| 23/01/2025 |
20010015
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.770,60 |
|
| 23/01/2025 |
20010014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.288,68 |
|
| 23/01/2025 |
20010014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.288,68 |
|
| 23/01/2025 |
20010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010011
SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH - 6538, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010011
SILVIA DORES DE ESPINDOLA PEDROZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010010
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010010
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010010
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO DOBLO DE PLACA POH - 6538, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/01/2025 |
20010010
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/01/2025 |
17010011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.799,00 |
|
| 23/01/2025 |
17010009
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.337,58 |
|
| 23/01/2025 |
17010009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.337,58 |
|
| 23/01/2025 |
17010009
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.337,58 |
|
| 23/01/2025 |
17010009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.337,58 |
|
| 23/01/2025 |
17010005
PFM COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.804,56 |
|
| 23/01/2025 |
17010005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.804,56 |
|
| 23/01/2025 |
17010005
PFM COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.804,56 |
|
| 23/01/2025 |
17010005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.804,56 |
|
| 23/01/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2025 |
21010012
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE JUROS E MULTA SOBRE BOLETOS PAGOS EM ATRASO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2025 |
21010012
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2025 |
21010008
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010008
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010007
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010007
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010006
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010006
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010005
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010005
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010013
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
473,68 |
|
| 22/01/2025 |
17010011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.799,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010008
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
