| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
25020006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.231,78 |
|
| 28/02/2025 |
25020005
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.701,28 |
|
| 28/02/2025 |
25020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.593,78 |
|
| 28/02/2025 |
24020039
MANOEL RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.368,42 |
|
| 28/02/2025 |
24020034
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
24020032
TOP PLACAS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020032
TOP PLACAS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020031
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020031
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020027
FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/02/2025 |
24020026
ANA MARIA ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020025
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 28/02/2025 |
24020024
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
4.736,84 |
|
| 28/02/2025 |
24020023
FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
|
PAGO |
4.736,84 |
|
| 28/02/2025 |
24020022
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020021
RENATA SANTIAGO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NE [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 28/02/2025 |
24020020
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/02/2025 |
24020015
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.348,51 |
|
| 28/02/2025 |
24020014
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.914,18 |
|
| 28/02/2025 |
24020013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO H [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
557,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020011
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.983,70 |
|
| 28/02/2025 |
24020010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020009
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
615,05 |
|
| 28/02/2025 |
24020007
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020006
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020022
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
985,39 |
|
| 28/02/2025 |
21020014
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.787,65 |
|
| 28/02/2025 |
21020012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
3.445,63 |
|
| 28/02/2025 |
21020011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.823,45 |
|
| 28/02/2025 |
21020009
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
19.997,32 |
|
| 28/02/2025 |
21020008
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
22.678,91 |
|
| 28/02/2025 |
21020007
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
12.321,10 |
|
| 28/02/2025 |
21020006
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
25.003,93 |
|
| 28/02/2025 |
21020005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
45.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020031
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,93 |
|
| 28/02/2025 |
20020028
J B SUPERMERCADO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
889,37 |
|
| 28/02/2025 |
20020022
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020014
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.150,27 |
|
| 28/02/2025 |
19020013
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020013
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020009
BACHÁ & CIA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.865,86 |
|
| 28/02/2025 |
17020088
CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUB [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020087
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020086
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020085
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020084
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020083
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
210,53 |
|
| 28/02/2025 |
17020082
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020081
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020080
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
| 28/02/2025 |
17020079
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 28/02/2025 |
17020078
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020077
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020076
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020075
HAILTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020074
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
17020073
FRANCISCO GILAILSON INACIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DI [...]
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
