| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
24040010
LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
150,00 |
|
| 25/04/2025 |
24040010
LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 25/04/2025 |
24040009
LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 25/04/2025 |
24040009
LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 25/04/2025 |
24040002
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 25/04/2025 |
24040002
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
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| 25/04/2025 |
23040023
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025
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PAGO |
14.371,06 |
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| 25/04/2025 |
23040021
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 25/04/2025 |
23040021
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 25/04/2025 |
23040019
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEST [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040018
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 25/04/2025 |
22040012
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 25/04/2025 |
22040011
FELIPE UCHOA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 25/04/2025 |
22040011
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 25/04/2025 |
22040010
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 25/04/2025 |
22040010
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 25/04/2025 |
22040009
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 25/04/2025 |
22040009
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 25/04/2025 |
22040008
ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/04/2025 |
22040008
ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 25/04/2025 |
22040007
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 25/04/2025 |
22040007
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 25/04/2025 |
22040006
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2025 |
22040006
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2025 |
22040003
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS B [...]
|
PAGO |
3.231,58 |
|
| 25/04/2025 |
22040002
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 25/04/2025 |
21040009
LUIZ FELIPE GOMES LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 25/04/2025 |
21040009
LUIZ FELIPE GOMES LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 25/04/2025 |
21040008
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/04/2025 |
21040008
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 25/04/2025 |
21040006
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 25/04/2025 |
21040006
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 25/04/2025 |
21040005
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 , REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2025 |
21040005
ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2025 |
21040004
JAINA MOREIRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 25/04/2025 |
21040004
JAINA MOREIRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 25/04/2025 |
21040003
PAULO ROBERTO GALDINO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 25/04/2025 |
21040003
PAULO ROBERTO GALDINO LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 25/04/2025 |
21040002
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
21040002
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
21040001
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
994,00 |
|
| 25/04/2025 |
18040008
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 25/04/2025 |
18040006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
18040005
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 25/04/2025 |
18030028
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINT [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
17040020
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 25/04/2025 |
17040020
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 25/04/2025 |
17040019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2025 |
17040019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2025 |
17040015
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 25/04/2025 |
16040026
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICI [...]
|
PAGO |
3.607,40 |
|
| 25/04/2025 |
16040013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADE DE ENTREGA DOS NOVOS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 25/04/2025 |
14040054
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.432,99 |
|
| 25/04/2025 |
14040053
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 25/04/2025 |
14040053
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
578,95 |
|
| 25/04/2025 |
14040043
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.321,38 |
|
| 25/04/2025 |
14040041
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.030,93 |
|
| 25/04/2025 |
14040040
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 25/04/2025 |
14040039
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 25/04/2025 |
10040041
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
