| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
03110039
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.607,29 |
|
| 03/11/2025 |
03110038
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.607,29 |
|
| 03/11/2025 |
03110037
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
52,06 |
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| 03/11/2025 |
03110036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
783,74 |
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| 03/11/2025 |
03110035
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA.SIBELLE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, CNM, MINISTÉRIO DA SAUDE, CAM, NO PERIODO DE 04 A 07 D [...]
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EMPENHADO |
4.440,00 |
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| 03/11/2025 |
03110034
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA SRA.AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, CNM, MINISTÉRIO DA SAUDE, CAM, NO PERIODO DE 04 A 07 DE N [...]
|
EMPENHADO |
4.440,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110033
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE (NUTREN SEM SABOR ZERO LACTOSE ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
990,00 |
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| 03/11/2025 |
03110032
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE (SERINGA,NUTRI ENTERAL, BIOFRASCO E EQUIPO) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
909,20 |
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| 03/11/2025 |
03110031
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 03/11/2025 |
03110030
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
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EMPENHADO |
3.018,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110029
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
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| 03/11/2025 |
03110028
FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110027
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER DA LOCALIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.145,90 |
|
| 03/11/2025 |
03110026
J V N ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 018/2025-PE E CONTRATO N.30.0 [...]
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
03110024
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
|
EMPENHADO |
6.639,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110023
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
|
EMPENHADO |
6.639,00 |
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| 03/11/2025 |
03110022
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
|
EMPENHADO |
6.639,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.676,65 |
|
| 03/11/2025 |
03110021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.676,65 |
|
| 03/11/2025 |
03110020
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 03/11/2025 |
03110019
LYS JAIANE MACIEL QUEIROZ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
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| 03/11/2025 |
03110018
FRANCISCA VANDA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
315,79 |
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| 03/11/2025 |
03110017
ANDRA MARIA PEREIRA INACIO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO.
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 03/11/2025 |
03110016
LUCIANO RODRIGUES GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 03/11/2025 |
03110015
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO INTERMUNICIPAL SUB-15
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 03/11/2025 |
03110014
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
21.559,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.892,68 |
|
| 03/11/2025 |
03110012
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
30.125,23 |
|
| 03/11/2025 |
03110011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
1.363,23 |
|
| 03/11/2025 |
03110010
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
EMPENHADO |
32.959,03 |
|
| 03/11/2025 |
03110009
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
EMPENHADO |
1.772,17 |
|
| 03/11/2025 |
03110008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
16.996,73 |
|
| 03/11/2025 |
03110008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025.
|
EMPENHADO |
16.996,73 |
|
| 03/11/2025 |
03110007
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
15.844,59 |
|
| 03/11/2025 |
03110006
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
EMPENHADO |
42.648,80 |
|
| 03/11/2025 |
03110005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.215,85 |
|
| 03/11/2025 |
03110004
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
77.449,15 |
|
| 03/11/2025 |
03110003
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110002
ERIVANDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE FRETES A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, ITINERARIO- ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS ( SEBPCE), NA MACORREGIÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 03/11/2025 |
03110001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
113,44 |
|
| 03/11/2025 |
03100012
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
30.610,05 |
|
| 03/11/2025 |
03100011
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
30.551,04 |
|
| 03/11/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 03/11/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 03/11/2025 |
02010420
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090299
LARISSA MENEZES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE AN [...]
|
PAGO |
1.133,38 |
|
| 03/11/2025 |
01080182
ROBSON SANTIAGO QUEIROZ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO LINHARES, Nº4 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/11/2025 |
01040058
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/11/2025 |
01040058
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/11/2025 |
01040057
MARIA LUCIA FERNANDES SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
01040056
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 03/11/2025 |
01040055
SULAMITA DA SILVA GUERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/11/2025 |
01040055
SULAMITA DA SILVA GUERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
75,16 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
75,16 |
|
| 31/10/2025 |
31100021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
75,16 |
|
| 31/10/2025 |
31100020
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE THIAGO GOMES MENDES, FALECIDA NO DIA 31/10/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS FERREIRA TEIXEIRA, FALECIDA NO DIA 31/10/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ANDERSON DUARTE TAVARES, FALECIDA NO DIA 31/10/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
