| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2025 |
02050391
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02050390
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
140,09 |
|
| 05/06/2025 |
02050389
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
557,66 |
|
| 05/06/2025 |
02050388
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
139,96 |
|
| 05/06/2025 |
02050387
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
139,42 |
|
| 05/06/2025 |
02010429
REBECA SANTIAGO QUEIROZ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 05/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 05/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 05/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 05/06/2025 |
01040445
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 05/06/2025 |
01040440
ANA PAULA ABREU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/06/2025 |
01040264
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 04/06/2025 |
30050074
F H EVENTOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050057
M L DA SILVA LOBO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050033
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.945,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050032
ROBLEDO HORN NICOLETTI
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 04/06/2025 |
30050030
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
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| 04/06/2025 |
30050024
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2025 |
30050023
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2025 |
30050022
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 04/06/2025 |
30050021
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 04/06/2025 |
30050020
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050019
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/06/2025 |
29050047
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 04/06/2025 |
29050046
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 04/06/2025 |
28050020
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.649,48 |
|
| 04/06/2025 |
28050019
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 04/06/2025 |
28050018
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2025 |
28050017
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
154,64 |
|
| 04/06/2025 |
28050016
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
154,64 |
|
| 04/06/2025 |
28050015
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 04/06/2025 |
28050014
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
PAGO |
309,28 |
|
| 04/06/2025 |
28050013
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2025 |
28050012
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
684,21 |
|
| 04/06/2025 |
28050011
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
144,33 |
|
| 04/06/2025 |
28050010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
257,73 |
|
| 04/06/2025 |
28040026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/06/2025 |
28020038
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 0495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBA [...]
|
PAGO |
9.167,10 |
|
| 04/06/2025 |
28020034
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
1.374,52 |
|
| 04/06/2025 |
27050016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.230,10 |
|
| 04/06/2025 |
27050015
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/06/2025 |
27050014
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2025 |
26050028
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050027
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.565,26 |
|
| 04/06/2025 |
26050026
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, [...]
|
PAGO |
1.241,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.181,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050024
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2025 |
26050023
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE [...]
|
PAGO |
2.232,34 |
|
| 04/06/2025 |
26050022
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUN [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 04/06/2025 |
26030025
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
PAGO |
2.185,92 |
|
| 04/06/2025 |
26030024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
1.374,62 |
|
| 04/06/2025 |
26030023
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
2.489,54 |
|
| 04/06/2025 |
25040037
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
970,60 |
|
| 04/06/2025 |
24040045
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
428,00 |
|
| 04/06/2025 |
23050020
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2025 |
23040052
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
222,00 |
|
| 04/06/2025 |
23040046
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
1.856,53 |
|
| 04/06/2025 |
22040019
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
195,08 |
|
| 04/06/2025 |
22040018
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
708,00 |
|
