| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
02010026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
47,22 |
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| 04/06/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
5.842,55 |
|
| 04/06/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.842,55 |
|
| 04/06/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
21,11 |
|
| 04/06/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
21,11 |
|
| 03/06/2025 |
30050077
FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURA [...]
|
LIQUIDADO |
5.263,16 |
|
| 03/06/2025 |
30050076
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTON [...]
|
LIQUIDADO |
3.917,53 |
|
| 03/06/2025 |
30050072
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 03/06/2025 |
30050069
PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 03/06/2025 |
30050068
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050053
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.256,74 |
|
| 03/06/2025 |
30050047
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 03/06/2025 |
30050046
FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 03/06/2025 |
30050045
CESAR NILDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 03/06/2025 |
30050044
FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 03/06/2025 |
30050043
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.813,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050042
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
9.737,65 |
|
| 03/06/2025 |
30050041
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050040
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
463,92 |
|
| 03/06/2025 |
30050039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.024,30 |
|
| 03/06/2025 |
30050038
FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050037
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 03/06/2025 |
30050036
ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 03/06/2025 |
30050031
PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OC [...]
|
PAGO |
883,40 |
|
| 03/06/2025 |
30050031
PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ [...]
|
LIQUIDADO |
883,40 |
|
| 03/06/2025 |
30050029
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.100,94 |
|
| 03/06/2025 |
30050029
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,94 |
|
| 03/06/2025 |
30050004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROM [...]
|
LIQUIDADO |
2.498,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
29050045
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.815,25 |
|
| 03/06/2025 |
29050044
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,25 |
|
| 03/06/2025 |
28050022
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.815,00 |
|
| 03/06/2025 |
28050015
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/06/2025 |
28050009
A E J COMERCIO DE FLORES E DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/20 [...]
|
PAGO |
2.251,50 |
|
| 03/06/2025 |
28050008
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 03/06/2025 |
28050007
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/06/2025 |
26050028
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.800,00 |
|
| 03/06/2025 |
26050021
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/06/2025 |
26050020
TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 03/06/2025 |
26050019
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUN [...]
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 03/06/2025 |
26050018
ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE.
|
PAGO |
2.421,05 |
|
| 03/06/2025 |
26050017
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/06/2025 |
23050018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 03/06/2025 |
19050030
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA [...]
|
PAGO |
21.795,94 |
|
| 03/06/2025 |
03060059
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE JU [...]
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 03/06/2025 |
03060058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.888,88 |
|
| 03/06/2025 |
03060057
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060056
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060055
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060054
LUIS EVANGELISTA XAVIER
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
EMPENHADO |
4.759,59 |
|
| 03/06/2025 |
03060053
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.918,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060052
ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.071,52 |
|
| 03/06/2025 |
03060051
SIDNARA AMBROSIO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060050
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060049
A AMARO F DA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.301,15 |
|
| 03/06/2025 |
03060048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
138,84 |
|
| 03/06/2025 |
03060047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060046
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JUNHO DE 2025, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
138,84 |
|
| 03/06/2025 |
03060045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
EMPENHADO |
138,84 |
|
