| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
24100014
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 24/10/2025 |
24100014
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 24/10/2025 |
24100013
ANTONIO ALAN ALMEIDA DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REVISAO DE CIRURGIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2025 |
24100012
GM METAL LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORRO EM PVC DAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES DE VARZEA REDONDA E PEDRA BRANCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.664,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100011
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
24100011
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
24100011
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
24100010
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ISS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO 1, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1144 DA EMPRESA R E SOUSA CONSTRUÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
2.590,75 |
|
| 24/10/2025 |
24100010
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 24/10/2025 |
24100009
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , SOBRE NOTA FISCAL N.9, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVI [...]
|
EMPENHADO |
6.734,46 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( DESNSIOMETRIA OSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECID [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( ANGIO CORONARIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, A SEREM DESTINADAS AOS ALUNOS DO 2°,5° E 9° PARTICIPANTES DAS PROVAS SAEB A SER REALIZADA NOS DIAS 29/10 E 30/10, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FIN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.237,11 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.237,11 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
78,48 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
23100023
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE DO CEARA (SEJUV). NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100018
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100011
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2025 |
23100011
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2025 |
23100010
MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100010
MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100009
ALOISIO JORGE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100009
ALOISIO JORGE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100008
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100008
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100007
FRANCISCO ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100007
FRANCISCO ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
23090003
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
129.537,41 |
|
| 24/10/2025 |
22100038
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100026
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORE A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 24/10/2025 |
22100025
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.855,67 |
|
| 24/10/2025 |
22100024
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE - CE,
|
LIQUIDADO |
713,82 |
|
| 24/10/2025 |
22100023
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
261,21 |
|
| 24/10/2025 |
22100021
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO 11° EVENTO INFANTIL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 24/10/2025 |
22100004
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, COM PERCURSO DO DI [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 24/10/2025 |
22100003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, COM PERCURSO DO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 24/10/2025 |
22100002
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.157,89 |
|
| 24/10/2025 |
22100002
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.157,89 |
|
| 24/10/2025 |
20100010
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100009
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100008
FRANCISCO DIAS TAVARES F
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO AMADOR MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2025 |
20100008
FRANCISCO DIAS TAVARES F
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO AMADOR MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2025 |
17100027
CARINA TAVARES AMURIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DIA D VACINAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
618,56 |
|
| 24/10/2025 |
17100026
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
| 24/10/2025 |
17100025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
163,16 |
|
| 24/10/2025 |
17100024
AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
205,26 |
|
