| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
17100022
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PREMIUM PA, CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, CADEIRA DE RODAS E FORRAÇAO ORT P/ CALCANHAR, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.523,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100020
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 24/10/2025 |
17100020
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
17100016
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 ) A SER DESTINADO A, PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 24/10/2025 |
17100015
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 24/10/2025 |
10100032
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO INFANTIL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEREIROS.
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PAGO |
1.578,95 |
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| 24/10/2025 |
10100032
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO INFANTIL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2025 |
10100028
J A R NETO SERVIÇOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DIANT E CAIXA DIREÇAO/ TROCA KIT EMBREAGEM/ ROLAMENTO E BASE LIMPEZA ARREFECIMENTO/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO / 2 CAMBER S [...]
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PAGO |
10.300,00 |
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| 24/10/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 3102, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUT [...]
|
PAGO |
8.280,00 |
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| 24/10/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 3115, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTE [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 24/10/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.312,00 |
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| 24/10/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.312,00 |
|
| 24/10/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO, REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 3114, DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 24/10/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 24/10/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 24/10/2025 |
02100018
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03,08,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 24/10/2025 |
02100017
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010245
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.213,64 |
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| 24/10/2025 |
01100903
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
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| 24/10/2025 |
01100898
AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 24/10/2025 |
01100101
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
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| 24/10/2025 |
01100098
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100097
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 24/10/2025 |
01100096
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 24/10/2025 |
01100095
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES D [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
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| 24/10/2025 |
01100094
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100093
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100090
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100089
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100044
J G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO -PA, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA PUBL [...]
|
PAGO |
153.056,06 |
|
| 24/10/2025 |
01080443
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.991,80 |
|
| 24/10/2025 |
01080327
ANA EDINA INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, C [...]
|
PAGO |
2.138,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080326
FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.898,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080323
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FIN [...]
|
PAGO |
2.218,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080322
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
2.298,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080321
SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
2.138,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080275
MARIA NAIRES GALDINO LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOS [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080274
DANIELE LUSTOSA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AG [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080273
DAVID AIRES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080272
IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.798,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080271
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.798,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080269
GESKA DIAS BARROSO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070845
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 24/10/2025 |
01070844
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070842
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 24/10/2025 |
01070841
JANETE MACEDA CARDOSO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070839
FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070835
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULH [...]
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070831
VERBENIA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070830
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070829
TELINA SOUSA CHAGAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZEQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070827
FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070825
FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070824
PATRICIA SILVA CELESTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070822
FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070818
MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUL [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070817
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070813
MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070812
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANÇA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070810
MARIA CINTIA MACIEL BRITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
