| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060058
FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DEST [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 02/06/2025 |
02060057
FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 02/06/2025 |
02060056
FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
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| 02/06/2025 |
02060055
MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 02/06/2025 |
02060054
FRANCISCO ALAN VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 02/06/2025 |
02060053
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
315,79 |
|
| 02/06/2025 |
02060052
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
315,79 |
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| 02/06/2025 |
02060051
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
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| 02/06/2025 |
02060050
MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060049
MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060048
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060047
MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060046
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060045
JOSIANE PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060044
ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060043
MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 02/06/2025 |
02060042
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 02/06/2025 |
02060041
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.641,25 |
|
| 02/06/2025 |
02060040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JU [...]
|
EMPENHADO |
64,98 |
|
| 02/06/2025 |
02060039
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.
|
LIQUIDADO |
14.581,83 |
|
| 02/06/2025 |
02060038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.
|
EMPENHADO |
14.581,83 |
|
| 02/06/2025 |
02060037
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.903,29 |
|
| 02/06/2025 |
02060036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.903,29 |
|
| 02/06/2025 |
02060035
TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA 34 VARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800016-66.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE A DIVIDA ATIVA DO [...]
|
PAGO |
5.803,58 |
|
| 02/06/2025 |
02060035
TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA 34 VARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800016-66.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE A DIVIDA ATIVA DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.803,58 |
|
| 02/06/2025 |
02060035
TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA 34 VARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800016-66.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE A DIVIDA ATIVA DO [...]
|
EMPENHADO |
5.803,58 |
|
| 02/06/2025 |
02060034
A T S VARELA TRANSPORTES-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
EMPENHADO |
1.576,75 |
|
| 02/06/2025 |
02060032
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.787,75 |
|
| 02/06/2025 |
02060031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
|
EMPENHADO |
4.458,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060030
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
|
EMPENHADO |
3.612,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060029
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
312,20 |
|
| 02/06/2025 |
02060028
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
616,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060027
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 02/06/2025 |
02060026
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 02/06/2025 |
02060025
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 02/06/2025 |
02060024
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 02/06/2025 |
02060023
RECH AGRICOLA S/A
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A EST [...]
|
EMPENHADO |
1.221,80 |
|
| 02/06/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060021
BACHÁ & CIA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.208,06 |
|
| 02/06/2025 |
02060020
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
64,95 |
|
| 02/06/2025 |
02060019
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
448,80 |
|
| 02/06/2025 |
02060018
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060017
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060016
MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.911,40 |
|
| 02/06/2025 |
02060015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 02/06/2025 |
02060014
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
495,45 |
|
| 02/06/2025 |
02060013
JULIANO PESSOA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
6.185,57 |
|
| 02/06/2025 |
02060012
JULIANO PESSOA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/06/2025 |
02060011
J.ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORR [...]
|
EMPENHADO |
5.083,01 |
|
| 02/06/2025 |
02060010
CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.804,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060009
GLEISON GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.979,38 |
|
| 02/06/2025 |
02060008
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LE [...]
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060007
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SIT [...]
|
EMPENHADO |
2.858,70 |
|
| 02/06/2025 |
02060006
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SIT [...]
|
EMPENHADO |
9.892,20 |
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| 02/06/2025 |
02060005
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MU [...]
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EMPENHADO |
1.058,00 |
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| 02/06/2025 |
02060004
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
160,00 |
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| 02/06/2025 |
02060003
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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