| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
02010198
MARIO LUIS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010197
LEISIANE GONCALVES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010196
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 14/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 14/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
513,75 |
|
| 14/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
513,75 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
106,36 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
106,36 |
|
| 13/02/2025 |
13020019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
34,69 |
|
| 13/02/2025 |
13020019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
34,69 |
|
| 13/02/2025 |
13020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
299,42 |
|
| 13/02/2025 |
13020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
299,42 |
|
| 13/02/2025 |
13020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
|
EMPENHADO |
19.750,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020017
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 13/02/2025 |
13020016
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRET [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020014
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
639,50 |
|
| 13/02/2025 |
13020013
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 13/02/2025 |
13020012
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020011
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
277,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
396,21 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
396,21 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
396,21 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
144,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.043,20 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
LIQUIDADO |
37,82 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
EMPENHADO |
37,82 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
927,50 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE D [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HPP, JUNTO AO BRADESCO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.069,93 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
12020016
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 13/02/2025 |
12020008
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/02/2025 |
12020008
FRANCISCO ALEXANDRE GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/02/2025 |
12020007
JOSE CORDEIRO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/02/2025 |
12020007
JOSE CORDEIRO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 13/02/2025 |
10020011
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
10020001
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020027
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020024
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.660,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020021
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
