| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
22100003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, COM PERCURSO DO DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 22/10/2025 |
22100002
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.157,89 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
43,31 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
43,31 |
|
| 22/10/2025 |
22090026
RAFAEL FIGUEIREDO DO MONTE E SILVA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO, CONSULTAS E CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
43.769,60 |
|
| 22/10/2025 |
21100005
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/10/2025 |
21100005
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/10/2025 |
21100003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.730,58 |
|
| 22/10/2025 |
20100020
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN), NA CIDADE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 22/10/2025 |
20100019
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES SOLICITADAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA A PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10 NO DIA 15/09/2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 22/10/2025 |
20100017
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 22/10/2025 |
20100011
PAULA RENATA ALVES BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇAO- PNI, PROMOVIDO PELA E [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 22/10/2025 |
20100006
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.577,32 |
|
| 22/10/2025 |
20100005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.036,96 |
|
| 22/10/2025 |
20100004
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.061,86 |
|
| 22/10/2025 |
17100032
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/10/2025 |
17100023
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
|
LIQUIDADO |
902,06 |
|
| 22/10/2025 |
17100021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.726,06 |
|
| 22/10/2025 |
17100011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL CERVICAL E LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 22/10/2025 |
17100010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 22/10/2025 |
16100051
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBO SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 22/10/2025 |
15100040
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
15100029
MARIA EUNICE ALVES CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.695,88 |
|
| 22/10/2025 |
14100024
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/10/2025 |
14100008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,00 |
|
| 22/10/2025 |
06100009
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
35.061,70 |
|
| 22/10/2025 |
06100008
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.972,99 |
|
| 22/10/2025 |
06100007
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.369,67 |
|
| 22/10/2025 |
06100006
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
12.147,50 |
|
| 22/10/2025 |
06100005
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,35 |
|
| 22/10/2025 |
06100004
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
29.566,09 |
|
| 22/10/2025 |
06100001
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
28.415,02 |
|
| 22/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29,27 |
|
| 22/10/2025 |
01100307
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01,08,11,15,18,22 E 25 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.730,58 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
EMPENHADO |
1.136,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.152,25 |
|
| 21/10/2025 |
20100021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
|
LIQUIDADO |
9.699,50 |
|
| 21/10/2025 |
20100007
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.999,00 |
|
| 21/10/2025 |
20100003
FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/10/2025 |
20100003
FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/10/2025 |
17100029
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
17100017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 20/10 A 23/10, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.249,90 |
|
| 21/10/2025 |
17100014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/10, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.128,87 |
|
| 21/10/2025 |
16100050
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
13.983,91 |
|
| 21/10/2025 |
14100012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
14100011
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 21/10/2025 |
14100010
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.315,00 |
|
| 21/10/2025 |
14100009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,25 |
|
| 21/10/2025 |
06100025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
05090017
SAMMY HESRON NUNES ALVES-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA SUPRIR A CARÊNCIA DE VAGAS, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPÍO [...]
|
LIQUIDADO |
18.125,00 |
|
| 21/10/2025 |
02010328
BRADESCO-CANINDE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
9,80 |
|
| 21/10/2025 |
02010328
BRADESCO-CANINDE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,80 |
|
| 21/10/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.379,36 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REF. PG DO RESTO A PAGAR
|
EMPENHADO |
0,08 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
|
EMPENHADO |
9.699,50 |
|
