| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
10040008
YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 11/04/2025 |
10010029
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 11/04/2025 |
09040027
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃOA DE MATERILA ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICI [...]
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LIQUIDADO |
607,00 |
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| 11/04/2025 |
08040022
PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
8.000,00 |
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| 11/04/2025 |
08040022
PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 11/04/2025 |
08040020
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA R [...]
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PAGO |
220,00 |
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| 11/04/2025 |
08040019
MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
842,11 |
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| 11/04/2025 |
08040018
MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 11/04/2025 |
08040017
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 11/04/2025 |
08040016
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZ [...]
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PAGO |
2.315,79 |
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| 11/04/2025 |
08040015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 11/04/2025 |
08040015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 11/04/2025 |
08040014
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO.
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PAGO |
526,32 |
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| 11/04/2025 |
08040013
ROBSON MARQUES BRAZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO.
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PAGO |
421,05 |
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| 11/04/2025 |
08040012
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 11/04/2025 |
08040011
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 11/04/2025 |
08040011
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 11/04/2025 |
07040033
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SELAMAXX A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
604,20 |
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| 11/04/2025 |
07040032
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.013,00 |
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| 11/04/2025 |
07040029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO N [...]
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LIQUIDADO |
1.073,91 |
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| 11/04/2025 |
07040022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 764 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUND [...]
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PAGO |
39.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
44.275,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
4.999,05 |
|
| 11/04/2025 |
07040020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.804,05 |
|
| 11/04/2025 |
07040019
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
25.760,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.728,92 |
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| 11/04/2025 |
07040017
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SED [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/04/2025 |
07040016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.247,75 |
|
| 11/04/2025 |
07040013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.817,50 |
|
| 11/04/2025 |
07040011
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
479,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040011
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
479,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040009
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/04/2025 |
07040008
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040007
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
LIQUIDADO |
2.494,14 |
|
| 11/04/2025 |
07040006
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE.
|
LIQUIDADO |
9.961,52 |
|
| 11/04/2025 |
06030005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
|
PAGO |
6.721,50 |
|
| 11/04/2025 |
06030004
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
6.148,50 |
|
| 11/04/2025 |
04040020
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDAD [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 11/04/2025 |
04040016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.113,55 |
|
| 11/04/2025 |
04040015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17. [...]
|
LIQUIDADO |
7.236,95 |
|
| 11/04/2025 |
04040014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05. [...]
|
LIQUIDADO |
2.423,05 |
|
| 11/04/2025 |
03040089
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO [...]
|
PAGO |
8.492,40 |
|
| 11/04/2025 |
03040088
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
4.961,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030494
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.318,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030492
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030490
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.445,67 |
|
| 11/04/2025 |
03030488
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.586,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030486
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
40.571,60 |
|
| 11/04/2025 |
03030484
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030483
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26.456,10 |
|
| 11/04/2025 |
03030481
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030479
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.875,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030477
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030476
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030474
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.348,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030472
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.510,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030470
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
