| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
06050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TC DE PELVE COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
472,50 |
|
| 13/05/2026 |
06050002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.969,25 |
|
| 13/05/2026 |
06040020
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº17 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
05050025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S MAMAS, U.S AXILAS ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
655,50 |
|
| 13/05/2026 |
05050021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
874,00 |
|
| 13/05/2026 |
05050006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
13.846,00 |
|
| 13/05/2026 |
05050005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
22.668,35 |
|
| 13/05/2026 |
05050004
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
12.661,00 |
|
| 13/05/2026 |
04050037
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE PELVE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
522,50 |
|
| 13/05/2026 |
04050036
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 13/05/2026 |
04050031
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/05/2026 |
01040392
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, [...]
|
PAGO |
19.680,00 |
|
| 13/05/2026 |
01040392
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, [...]
|
PAGO |
19.680,00 |
|
| 12/05/2026 |
28040018
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO, CADEIRA DE RODAS, ASSENTO GEL, IMOBILIZADOR BILATERAL ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.481,00 |
|
| 12/05/2026 |
16040252
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
81.832,16 |
|
| 12/05/2026 |
12050019
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050018
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE MANUENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DO PARAFUSO E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO POR [...]
|
EMPENHADO |
5.438,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050017
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO SILVA DE ABREU, FALECIDA NO DIA 12/05/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 12/05/2026.
|
EMPENHADO |
932,25 |
|
| 12/05/2026 |
12050015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
PAGO |
4.538,44 |
|
| 12/05/2026 |
12050014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
4.538,44 |
|
| 12/05/2026 |
12050014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
4.538,44 |
|
| 12/05/2026 |
12050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050012
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.431,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( TC DE PELVE COM ACOMPANHAMENTO ANESTESICO ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDUINA VENANCIO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 12/05/2026 |
12050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 12/05/2026 |
12050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
13,27 |
|
| 12/05/2026 |
12050009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
142,47 |
|
| 12/05/2026 |
12050009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
142,47 |
|
| 12/05/2026 |
12050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.994,25 |
|
| 12/05/2026 |
12050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.997,90 |
|
| 12/05/2026 |
12050006
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, NUTRISON, SERINGA, BIOEQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
680,30 |
|
| 12/05/2026 |
12050005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DO ANESTESISTA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050004
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050003
KARINA MOURA DA CORTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050002
ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 12/05/2026 |
12050001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 12/05/2026 |
12050001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
39,81 |
|
| 12/05/2026 |
11050020
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050020
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050019
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050019
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050018
LUMA DAYANA PEREIRA SOARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050018
LUMA DAYANA PEREIRA SOARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050017
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050017
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2026 |
11050016
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE ENCATADA, NESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
966,40 |
|
| 12/05/2026 |
11050014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME [...]
|
PAGO |
146,50 |
|
| 12/05/2026 |
10040028
M. W.G. CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA UTI, DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
31.974,00 |
|
| 12/05/2026 |
05050012
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.128,00 |
|
| 12/05/2026 |
05050011
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.632,00 |
|
| 12/05/2026 |
05050010
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
5.504,00 |
|
| 12/05/2026 |
04050072
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,40 |
|
| 12/05/2026 |
04050032
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR ( AGULHAS ) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 12/05/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
743,37 |
|
