| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
26080020
FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 29/08/2025 |
26080019
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
168,42 |
|
| 29/08/2025 |
26080015
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 29/08/2025 |
26080014
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
336,84 |
|
| 29/08/2025 |
26080013
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, NOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES E CAMPOS BELOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.052,63 |
|
| 29/08/2025 |
26080012
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 29/08/2025 |
26080011
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS, PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 29/08/2025 |
26080009
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO FORUNZITO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
463,92 |
|
| 29/08/2025 |
26030029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
29.032,01 |
|
| 29/08/2025 |
26030028
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
30.108,65 |
|
| 29/08/2025 |
25080085
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DE FORMAÇÃO PARA RPPS - FOCO NO SISTEMA CADPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080085
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DE FORMAÇÃO PARA RPPS - FOCO NO SISTEMA CADPREV, REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080080
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE LAGES , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.028,50 |
|
| 29/08/2025 |
25080079
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE TORNEIO NA ARENINHA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.001,80 |
|
| 29/08/2025 |
25080078
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS-SETOR FINANCEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080077
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO IVECO, PLACA 6730,VERT-90V18, DESTE [...]
|
PAGO |
1.029,88 |
|
| 29/08/2025 |
25080077
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO IVECO, PLACA 6730,VERT-90V18, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,88 |
|
| 29/08/2025 |
25080075
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A L [...]
|
LIQUIDADO |
789,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080074
G R FREIRE SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REPARO NO MODULO W-130 NA MAQUINA NEW HOLAND, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080073
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DIA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
670,10 |
|
| 29/08/2025 |
25080072
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.813,50 |
|
| 29/08/2025 |
25080071
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
3.682,00 |
|
| 29/08/2025 |
25080060
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA EVENTO ESPORTIVO 42ª TRADICIONAL TORNEIO A SER REALIZADO NO DISTRITO DA SÃO D [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 29/08/2025 |
25080058
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.340,21 |
|
| 29/08/2025 |
25080057
ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÚSICO PARA EVENTO ESTUDANTIL, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 29/08/2025 |
25080056
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 29/08/2025 |
25080055
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DA PRÉ FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORESNO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 29/08/2025 |
24060031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0617 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBA [...]
|
PAGO |
25.163,04 |
|
| 29/08/2025 |
23070003
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNI [...]
|
PAGO |
6.507,02 |
|
| 29/08/2025 |
23070002
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
|
PAGO |
10.749,00 |
|
| 29/08/2025 |
23070001
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
|
PAGO |
1.482,50 |
|
| 29/08/2025 |
23040050
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
30.001,50 |
|
| 29/08/2025 |
22080008
J.ARY TECIDOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECCIONAR LENÇOIS PARA SUPRIR A NESCESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.798,30 |
|
| 29/08/2025 |
22080006
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.709,50 |
|
| 29/08/2025 |
22080005
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E C [...]
|
LIQUIDADO |
920,50 |
|
| 29/08/2025 |
21080006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL,MAMAS, AXILAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE M [...]
|
PAGO |
778,00 |
|
| 29/08/2025 |
20080032
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA O TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011 (PROCESSO JUDICIAL Nº 00 [...]
|
PAGO |
222,25 |
|
| 29/08/2025 |
20080032
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011 (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002412-81.2025.4.05.8100)
|
LIQUIDADO |
222,25 |
|
| 29/08/2025 |
20080031
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO 810/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº 22125682016, AI Nº 22243652016 E AI Nº [...]
|
PAGO |
1.889,42 |
|
| 29/08/2025 |
20080031
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 810/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº 22125682016, AI Nº 22243652016 E AI Nº 22286572017 (PROCESSO JUDICIAL N [...]
|
LIQUIDADO |
1.889,42 |
|
| 29/08/2025 |
20080030
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48 [...]
|
PAGO |
741,73 |
|
| 29/08/2025 |
20080030
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48.2014.8.06.0057)
|
LIQUIDADO |
741,73 |
|
| 29/08/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.20 [...]
|
PAGO |
870,78 |
|
| 29/08/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.0 [...]
|
LIQUIDADO |
870,78 |
|
| 29/08/2025 |
20080026
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM E EEG), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
820,00 |
|
| 29/08/2025 |
20080025
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA VACINA ANTIRRABICA , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
884,21 |
|
| 29/08/2025 |
20080024
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA VACINA ANTIRRABICA , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
894,74 |
|
| 29/08/2025 |
20080019
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA OSSEA, US TIREOIDE, US ABDOMEN SUPERIOR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAM [...]
|
PAGO |
970,00 |
|
| 29/08/2025 |
20080014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ), DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.965,20 |
|
| 29/08/2025 |
19080010
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL, EM AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/08/2025 |
18080036
FRANCISCO GLEISON FARIAS COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3ª ETAPA REALIZADA PELA EQUIPE FUTEBOL CLUB NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/08/2025 |
18080035
AMANDAELLEN MARQUES CHAVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.842,11 |
|
| 29/08/2025 |
18080034
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA EQUIPE VILA NOVA ESPORTE, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 29/08/2025 |
18080033
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL DOS SERTÕES.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 29/08/2025 |
18070016
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIAS, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 29/08/2025 |
16070033
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 29/08/2025 |
15080005
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
970,00 |
|
| 29/08/2025 |
15040031
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
17.056,39 |
|
| 29/08/2025 |
15040027
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
26.102,36 |
|
| 29/08/2025 |
14040026
ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA E [...]
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PAGO |
1.014,56 |
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