| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
02010288
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE J [...]
|
PAGO |
29.297,67 |
|
| 07/02/2025 |
02010188
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
788,50 |
|
| 07/02/2025 |
02010181
WALISSON LINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 07/02/2025 |
02010180
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 07/02/2025 |
02010179
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 07/02/2025 |
02010178
SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 07/02/2025 |
02010177
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 07/02/2025 |
02010176
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010175
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010174
GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010173
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010172
JOAQUIM CARLOS MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010171
JAMILY LIMA DAS CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
488,86 |
|
| 07/02/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
262,68 |
|
| 07/02/2025 |
02010152
ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
216,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.657,79 |
|
| 07/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.657,79 |
|
| 07/02/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
696,54 |
|
| 07/02/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
696,54 |
|
| 06/02/2025 |
31010066
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.513,10 |
|
| 06/02/2025 |
31010065
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
615,05 |
|
| 06/02/2025 |
31010064
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
597,80 |
|
| 06/02/2025 |
31010063
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/02/2025 |
31010003
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
31010002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 06/02/2025 |
31010001
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
30010019
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLA [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 06/02/2025 |
30010019
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 06/02/2025 |
30010001
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
29010007
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
871,62 |
|
| 06/02/2025 |
29010007
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
871,62 |
|
| 06/02/2025 |
29010002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE [...]
|
PAGO |
1.748,00 |
|
| 06/02/2025 |
29010001
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
28010003
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/02/2025 |
28010002
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
27010002
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
410,00 |
|
| 06/02/2025 |
27010001
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
24010001
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/02/2025 |
17010001
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
10010001
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020036
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020035
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
44,46 |
|
| 06/02/2025 |
06020035
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
44,46 |
|
| 06/02/2025 |
06020034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
483,83 |
|
| 06/02/2025 |
06020034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
EMPENHADO |
483,83 |
|
| 06/02/2025 |
06020033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,56 |
|
| 06/02/2025 |
06020033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
158,56 |
|
| 06/02/2025 |
06020032
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020031
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020031
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020031
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
