| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
26030040
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CI [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 02/04/2025 |
17030005
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
169,00 |
|
| 02/04/2025 |
07030025
MANOEL ALVES DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 02/04/2025 |
06030049
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/04/2025 |
03030607
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CAN [...]
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PAGO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030153
INACIANO BARBOSA TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
|
| 02/04/2025 |
03030152
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03030112
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/04/2025 |
03030102
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/04/2025 |
03020864
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.718,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020859
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE APARTE DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SE [...]
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PAGO |
171,00 |
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| 02/04/2025 |
03020853
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020853
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020850
ROSA MARIA COSTA NUNES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020807
FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.212,00 |
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| 02/04/2025 |
03020806
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.212,00 |
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| 02/04/2025 |
03020270
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
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| 02/04/2025 |
03020269
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020268
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,P [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
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| 02/04/2025 |
03020267
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020266
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020265
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020264
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020263
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020262
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE F [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03010036
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040062
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040062
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040061
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2026 A SER ENCAMINHAM [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040060
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
115,09 |
|
| 02/04/2025 |
02040059
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/04/2025 |
02040058
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040057
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
176,40 |
|
| 02/04/2025 |
02040055
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DES [...]
|
EMPENHADO |
139,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040054
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBR [...]
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040054
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
LIQUIDADO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040054
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040053
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
139,91 |
|
| 02/04/2025 |
02040052
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
282,82 |
|
| 02/04/2025 |
02040051
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040050
IARA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040049
IRISLENE ALVES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
993,18 |
|
| 02/04/2025 |
02040048
FERNANDA PATRICIA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040047
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040046
MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040045
DALVA MARIA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040044
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040043
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040042
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040041
LUCIMONE DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040040
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040039
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040038
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040037
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040036
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040035
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 02/04/2025 |
02040034
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040033
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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EMPENHADO |
75.897,97 |
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02040032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DE JOAO VI [...]
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EMPENHADO |
115,90 |
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