| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
02040032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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EMPENHADO |
141.300,00 |
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| 02/04/2025 |
02040031
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.159,64 |
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| 02/04/2025 |
02040030
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
650,00 |
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| 02/04/2025 |
02040029
VALDILANY RODRIGUES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE C [...]
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EMPENHADO |
515,46 |
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| 02/04/2025 |
02040028
RAIMUNDO FELIX FRANÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DI [...]
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EMPENHADO |
2.577,32 |
|
| 02/04/2025 |
02040027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
363,47 |
|
| 02/04/2025 |
02040026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
27,00 |
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| 02/04/2025 |
02040025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
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EMPENHADO |
230,35 |
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| 02/04/2025 |
02040024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO D [...]
|
EMPENHADO |
317,83 |
|
| 02/04/2025 |
02040023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
106,89 |
|
| 02/04/2025 |
02040022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
22,31 |
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| 02/04/2025 |
02040021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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EMPENHADO |
12,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.221,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.084,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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EMPENHADO |
8.911,89 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 02/04/2025 |
02040016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
556,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.148,67 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
660,00 |
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| 02/04/2025 |
02040013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.429,60 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.576,43 |
|
| 02/04/2025 |
02040011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA.
|
EMPENHADO |
2.577,32 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
1.827,36 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.827,36 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.827,36 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
270,00 |
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| 02/04/2025 |
02040007
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
76,14 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.528,74 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
LIQUIDADO |
43,09 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
EMPENHADO |
43,09 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
32,35 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
32,35 |
|
| 02/04/2025 |
02010788
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTEN [...]
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 02/04/2025 |
02010787
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR [...]
|
PAGO |
6.139,82 |
|
| 02/04/2025 |
02010786
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010785
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DE [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010784
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010783
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTEN [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010782
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
1.918,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010781
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010780
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010779
REINALDO LUZ MARQUES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010778
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010777
ANTONIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010776
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010775
LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010774
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010773
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O ME [...]
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010772
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.018,00 |
|
