| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
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PAGO |
1.167,04 |
|
| 13/08/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.167,04 |
|
| 13/08/2025 |
01070026
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
127,09 |
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| 13/08/2025 |
01070025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GO [...]
|
PAGO |
32,61 |
|
| 13/08/2025 |
01070024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DO [...]
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PAGO |
90,36 |
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| 13/08/2025 |
01070023
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
45,67 |
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| 13/08/2025 |
01070022
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
82,88 |
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| 13/08/2025 |
01070021
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTR [...]
|
PAGO |
46,83 |
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| 13/08/2025 |
01070020
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
44,81 |
|
| 12/08/2025 |
31070070
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
15.961,20 |
|
| 12/08/2025 |
31070069
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
42.657,20 |
|
| 12/08/2025 |
31070068
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,25 |
|
| 12/08/2025 |
31070067
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.326,25 |
|
| 12/08/2025 |
31070066
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
7.248,66 |
|
| 12/08/2025 |
31070065
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.881,72 |
|
| 12/08/2025 |
31070064
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
63.046,35 |
|
| 12/08/2025 |
31070063
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
32.284,33 |
|
| 12/08/2025 |
31070062
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
30.228,08 |
|
| 12/08/2025 |
30070041
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/08/2025, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 12/08/2025 |
30070040
CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/08/2025, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 12/08/2025 |
30070039
FRANCISCO FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOM A SER UTILIZADO DURANTE AS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS E CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.762,89 |
|
| 12/08/2025 |
30070038
MARIA AMELIA LOPES FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - BANDA DE MUSICA PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS DURANTE O PERIODO 30/07 A 08/08/2025, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.578,95 |
|
| 12/08/2025 |
13060011
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080050
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
48,48 |
|
| 12/08/2025 |
12080050
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
48,48 |
|
| 12/08/2025 |
12080049
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,56 |
|
| 12/08/2025 |
12080049
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
24,56 |
|
| 12/08/2025 |
12080048
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
734,39 |
|
| 12/08/2025 |
12080048
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
734,39 |
|
| 12/08/2025 |
12080047
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 12/08/2025 |
12080047
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 12/08/2025 |
12080047
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
63,45 |
|
| 12/08/2025 |
12080046
KAMILLA PONCIANO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 12/08/2025 |
12080045
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
2.463,16 |
|
| 12/08/2025 |
12080045
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
LIQUIDADO |
2.463,16 |
|
| 12/08/2025 |
12080045
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
EMPENHADO |
2.463,16 |
|
| 12/08/2025 |
12080044
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.972,79 |
|
| 12/08/2025 |
12080043
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
1.369,67 |
|
| 12/08/2025 |
12080042
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
EMPENHADO |
1.676,36 |
|
| 12/08/2025 |
12080041
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
15.961,20 |
|
| 12/08/2025 |
12080040
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
EMPENHADO |
41.347,20 |
|
| 12/08/2025 |
12080039
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
29.825,02 |
|
| 12/08/2025 |
12080038
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
8.195,45 |
|
| 12/08/2025 |
12080037
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
EMPENHADO |
26.847,10 |
|
| 12/08/2025 |
12080036
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
77.471,55 |
|
| 12/08/2025 |
12080035
LOJA BALANCER LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
497,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 12/08/2025 |
12080034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
902,70 |
|
| 12/08/2025 |
12080033
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CAMINHAO IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DES [...]
|
EMPENHADO |
1.016,66 |
|
| 12/08/2025 |
12080032
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DES [...]
|
EMPENHADO |
5.540,86 |
|
| 12/08/2025 |
12080031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
EMPENHADO |
1.786,75 |
|
| 12/08/2025 |
12080030
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.943,50 |
|
| 12/08/2025 |
12080029
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
897,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080028
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.039,96 |
|
| 12/08/2025 |
12080028
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.039,96 |
|
| 12/08/2025 |
12080028
BANCO BRADESCO S.A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.039,96 |
|
| 12/08/2025 |
12080027
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
116,01 |
|
| 12/08/2025 |
12080027
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
116,01 |
|
| 12/08/2025 |
12080027
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
116,01 |
|
| 12/08/2025 |
12080026
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
44,00 |
|
