| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
02010570
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
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PAGO |
3.036,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010569
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010568
SEBASTIÃO FERNANDES LOPES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.318,00 |
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| 02/04/2025 |
02010567
PAULO MARCELO RAQUEL GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
3.036,00 |
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| 02/04/2025 |
02010566
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.318,00 |
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| 02/04/2025 |
02010565
FRANCISCO LIBERATO DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
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| 02/04/2025 |
02010564
DJANIO ROCHA LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
2.118,00 |
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| 02/04/2025 |
02010563
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010562
FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010561
ANDERSON SALVINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.318,00 |
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| 02/04/2025 |
02010560
FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010559
FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010555
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010551
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE J [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010548
FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010542
MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES D [...]
|
PAGO |
3.177,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010539
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010538
FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010536
KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.600,00 |
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| 02/04/2025 |
02010534
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 02/04/2025 |
02010530
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENAD [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010526
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010525
ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010522
FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010518
IVANILDO PONCIANO FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010515
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010509
FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
2.794,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010505
MARCELO BARROS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010504
ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
3.177,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010495
OHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010490
MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010488
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010482
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 02/04/2025 |
02010481
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010479
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010476
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO D [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010473
ANDRE BOTELHO DA PAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010433
ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOD SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
266,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
266,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
47,57 |
|
| 02/04/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
47,57 |
|
| 02/04/2025 |
01040087
MAYARA FEITOSA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040087
MAYARA FEITOSA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040085
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040085
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040044
COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040043
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/04/2025 |
01040042
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO MARTINIANO FALECIDA NO DIA 01/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040023
FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040023
FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040022
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040022
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040021
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040021
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040020
MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
