| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
01040238
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL [...]
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PAGO |
10.524,45 |
|
| 12/05/2025 |
01040237
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPA [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 12/05/2025 |
01040236
MARIO LUIS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040235
LEISIANE GONCALVES ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPAN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 12/05/2025 |
01040234
ANDRE PENHA AGUIAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
31030019
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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PAGO |
970,00 |
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| 09/05/2025 |
31030018
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES [...]
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PAGO |
1.060,00 |
|
| 09/05/2025 |
31030017
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINH [...]
|
PAGO |
1.630,00 |
|
| 09/05/2025 |
31030016
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS U [...]
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040041
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
30040040
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
30040039
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 09/05/2025 |
30040032
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040028
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE [...]
|
PAGO |
1.913,89 |
|
| 09/05/2025 |
30040027
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.699,00 |
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| 09/05/2025 |
30040023
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 09/05/2025 |
30040022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 09/05/2025 |
30040020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
|
PAGO |
4.991,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040019
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E [...]
|
PAGO |
5.635,00 |
|
| 09/05/2025 |
30040018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
40.322,45 |
|
| 09/05/2025 |
30040017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
|
PAGO |
24.955,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040037
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
28040035
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
28040030
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMEN [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/05/2025 |
26030009
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.886,60 |
|
| 09/05/2025 |
25040044
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
25040040
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040038
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.556,50 |
|
| 09/05/2025 |
25040006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.360,20 |
|
| 09/05/2025 |
24040007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.624,43 |
|
| 09/05/2025 |
16040029
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 716 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
15.897,97 |
|
| 09/05/2025 |
15040076
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.628,87 |
|
| 09/05/2025 |
15040076
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.628,87 |
|
| 09/05/2025 |
15040006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
21.661,44 |
|
| 09/05/2025 |
15040005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
59.967,15 |
|
| 09/05/2025 |
15040004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
34.215,25 |
|
| 09/05/2025 |
10030028
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.752,58 |
|
| 09/05/2025 |
09050048
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCO [...]
|
EMPENHADO |
1.990,90 |
|
| 09/05/2025 |
09050047
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.485,65 |
|
| 09/05/2025 |
09050046
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
27,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050046
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050046
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,56 |
|
| 09/05/2025 |
09050045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
158,56 |
|
| 09/05/2025 |
09050044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
46,27 |
|
| 09/05/2025 |
09050044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
46,27 |
|
| 09/05/2025 |
09050043
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.058,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050042
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050041
ELIENE LOIOLA SENA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050040
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050039
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.635,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050037
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
09050036
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
09050036
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
09050035
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO [...]
|
EMPENHADO |
2.175,89 |
|
| 09/05/2025 |
09050034
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNI [...]
|
EMPENHADO |
1.490,89 |
|
| 09/05/2025 |
09050033
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
09050032
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 09/05/2025 |
09050031
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
