| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
27030017
RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030017
RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030016
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030016
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030015
FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030015
FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030014
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030014
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030013
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030013
RITA MARIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030012
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030012
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030011
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030011
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030010
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030010
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030009
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030009
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030007
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030007
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/03/2026 |
27030006
TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030006
TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030005
GERCIVANIA DA SILVA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030005
GERCIVANIA DA SILVA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030004
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), EM SERVIÇOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERENTE SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030003
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A UMA DIARIA A SER DESTINADA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTIICIPAR DO EVENTO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA DIAGNOSTICO E AÇÃO, NA ASSEMBLEIA LE [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 30/03/2026 |
27020059
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
152,90 |
|
| 30/03/2026 |
27020058
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA [...]
|
PAGO |
169,45 |
|
| 30/03/2026 |
27020057
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
710,43 |
|
| 30/03/2026 |
27020056
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
391,36 |
|
| 30/03/2026 |
27020055
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 30/03/2026 |
27020054
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE F [...]
|
PAGO |
173,69 |
|
| 30/03/2026 |
27020053
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 30/03/2026 |
27020052
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
2.529,34 |
|
| 30/03/2026 |
27020051
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
858,27 |
|
| 30/03/2026 |
27020050
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
611,58 |
|
| 30/03/2026 |
27020049
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
152,89 |
|
| 30/03/2026 |
27020048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
257,78 |
|
| 30/03/2026 |
27020047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISM [...]
|
PAGO |
152,89 |
|
| 30/03/2026 |
27020045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
226,87 |
|
| 30/03/2026 |
27020044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
152,88 |
|
| 30/03/2026 |
27020042
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: [...]
|
PAGO |
917,29 |
|
| 30/03/2026 |
27020041
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO AO SAAER, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. A DESPESA [...]
|
PAGO |
152,91 |
|
| 30/03/2026 |
27020040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO REI PELÉ. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAER EM FAVOR DA SE [...]
|
PAGO |
152,89 |
|
| 30/03/2026 |
26030018
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE TABLETS PARA ESTUDANTES DE CANINDE E CARIDADE, SERA REALIZADO NO COLE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 30/03/2026 |
26030011
ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.849,00 |
|
| 30/03/2026 |
26030011
ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNCIMENTO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.849,00 |
|
| 30/03/2026 |
24030032
38.227.247 ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS A ENTREGA DE TABLETS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATÉ CANINDÉ.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/03/2026 |
24030019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS EM CANINDÉ.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
22010013
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011, (PROCESSO JUDICIAL Nº0002412-81.2025.4.05.81 [...]
|
PAGO |
222,63 |
|
| 30/03/2026 |
20010026
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 810/2025 A A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº22125682016, AI Nº22243652016 E AI Nº22286572017 ( PROCESSO J [...]
|
PAGO |
1.886,57 |
|
| 30/03/2026 |
20010025
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº9123795 E AI Nº9146823 ( PROCESSOS JUDICIAIS Nº0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41. [...]
|
PAGO |
888,48 |
|
| 30/03/2026 |
20010014
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANU [...]
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PAGO |
3.746,40 |
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| 30/03/2026 |
20010012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.895,35 |
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| 30/03/2026 |
16030024
ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
631,57 |
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| 30/03/2026 |
16030024
ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO
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LIQUIDADO |
631,57 |
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| 30/03/2026 |
11030022
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.878,72 |
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| 30/03/2026 |
11020035
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.895,35 |
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