| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
25110063
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM MACARANDUBA PARA MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNUCIPAL OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110059
JOSENILDO SILVA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CARNEIRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO [...]
|
LIQUIDADO |
5.263,16 |
|
| 28/11/2025 |
25110057
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO COMUNIDADE DE AGRESTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
25110057
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO COMUNIDADE DE AGRESTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
25110055
STHEFANIE SILVA SAMPAIO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
494,74 |
|
| 28/11/2025 |
25110054
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A [...]
|
PAGO |
212,33 |
|
| 28/11/2025 |
25110054
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
212,33 |
|
| 28/11/2025 |
25110053
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/11/2025 |
25110053
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/11/2025 |
24110033
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110022
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/11/2025 |
24110021
ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 28/11/2025 |
24110021
ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 28/11/2025 |
24110020
ADAILTON VIDAL ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 28/11/2025 |
24110020
ADAILTON VIDAL ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 28/11/2025 |
24110019
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO INTER MUNICIPAL SUB-15, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 28/11/2025 |
24110019
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO INTER MUNICIPAL SUB-15, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 28/11/2025 |
24110018
ANTONIO EDIGLEYSON FELIPE RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO FEMININO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/11/2025 |
24110018
ANTONIO EDIGLEYSON FELIPE RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO FEMININO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 28/11/2025 |
24110017
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110017
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110009
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( COLANGIORM ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110009
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( COLANGIORM ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110008
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/11/2025 |
21110008
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/11/2025 |
20110024
GIDEON SEGURANÇA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 29/11/2025 NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES EM CARIDADE - CE.
|
PAGO |
11.210,53 |
|
| 28/11/2025 |
20080032
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011 (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002412-81.2025.4.05.810 [...]
|
PAGO |
222,63 |
|
| 28/11/2025 |
20080031
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 810/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº 22125682016, AI Nº 22243652016 E AI Nº 22286572017 (PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.886,57 |
|
| 28/11/2025 |
20080030
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L (PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48.2014.8.06.0057)
|
PAGO |
740,55 |
|
| 28/11/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917- [...]
|
PAGO |
878,19 |
|
| 28/11/2025 |
20080029
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.0 [...]
|
LIQUIDADO |
878,19 |
|
| 28/11/2025 |
19110017
COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.282,50 |
|
| 28/11/2025 |
19110017
COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.282,50 |
|
| 28/11/2025 |
19110014
COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
6.317,50 |
|
| 28/11/2025 |
19110014
COM AR COMERCIO AUTOMOTIVO DE REFRIGERACAO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.317,50 |
|
| 28/11/2025 |
19110013
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, AOS PACIENTES DO MUTIRÃO QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 28/11/2025 |
19110011
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
179.291,01 |
|
| 28/11/2025 |
18110027
SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. E HOSP. LTDA EXPRES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE (ELETRODO, APARELGO DE PRESSAO E VALVULA) DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.749,00 |
|
| 28/11/2025 |
14110031
MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PULA PULA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSS [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 28/11/2025 |
14110031
MARIA CLARA ROCHA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PULA PULA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA S [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 28/11/2025 |
14110030
JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/11/2025 |
14110029
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110028
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110027
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110026
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110024
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110023
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURAN [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 28/11/2025 |
14110022
CHARLLES MATOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 28/11/2025 |
14110021
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
|
PAGO |
329,90 |
|
| 28/11/2025 |
14110020
JULIANA SALLES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 28/11/2025 |
14110019
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A AÇÃO COM A COMUNIDADE NOS FESTEJOS DE NOSSA DAS GRAÇAS REALIZADO PELA SECREATARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
515,46 |
|
| 28/11/2025 |
14110018
RAFAEL MARTINS BRITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOM [...]
|
PAGO |
2.578,95 |
|
| 28/11/2025 |
14110017
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA/ REFORÇO, PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, [...]
|
PAGO |
6.597,94 |
|
| 28/11/2025 |
14110017
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA/ REFORÇO, PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NO [...]
|
LIQUIDADO |
6.597,94 |
|
| 28/11/2025 |
14110016
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO DO DISTRITO DE IPUEIRAS [...]
|
PAGO |
3.281,87 |
|
| 28/11/2025 |
12110029
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONT [...]
|
PAGO |
7.542,94 |
|
| 28/11/2025 |
12110026
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
78.121,06 |
|
| 28/11/2025 |
07110014
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS10,15,17,24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
05110053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
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LIQUIDADO |
14.360,61 |
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