| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
10090013
MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 11/09/2025 |
10090013
MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 11/09/2025 |
09090019
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (UADAAF), [...]
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LIQUIDADO |
515,46 |
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| 11/09/2025 |
09090017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES (SEMDI), SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.171,96 |
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| 11/09/2025 |
08090019
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO [...]
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LIQUIDADO |
1.134,02 |
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| 11/09/2025 |
08090015
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA NO DIA 15/09/2025 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE - CE.
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LIQUIDADO |
11.210,53 |
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| 11/09/2025 |
05090009
LAIZA VIANA BELCHIOR
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE DA MESMA DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZ [...]
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PAGO |
2.257,89 |
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| 11/09/2025 |
05090008
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) , UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR CONVENIOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
3.799,00 |
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| 11/09/2025 |
05090004
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
500,00 |
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| 11/09/2025 |
05090004
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 11/09/2025 |
03090036
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR CCONDICIONADO ) DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.340,21 |
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| 11/09/2025 |
03090033
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS, DURANTE O PERIODO 05 A 1 [...]
|
PAGO |
7.542,62 |
|
| 11/09/2025 |
03090033
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS, DURANTE O PERIODO 05 A 15 D [...]
|
LIQUIDADO |
7.542,62 |
|
| 11/09/2025 |
03090032
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
315,79 |
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| 11/09/2025 |
03090032
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 11/09/2025 |
03090031
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 11/09/2025 |
03090031
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
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| 11/09/2025 |
03090030
JOÃO CARLOS FARIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090030
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090029
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 11/09/2025 |
03090029
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO 05 [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
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| 11/09/2025 |
03090028
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090028
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090027
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DIS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090027
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090026
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090026
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090024
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS DURANTE O PERIODO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03090024
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 11/09/2025 |
03070031
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.182 REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02090037
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR- CONDICIONADO) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
927,84 |
|
| 11/09/2025 |
02060196
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
308,80 |
|
| 11/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,43 |
|
| 11/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
491,75 |
|
| 11/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 11/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 11/09/2025 |
01090052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
862,47 |
|
| 11/09/2025 |
01080842
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
56.183,60 |
|
| 11/09/2025 |
01080839
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.235,33 |
|
| 11/09/2025 |
01080838
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.314,90 |
|
| 11/09/2025 |
01080835
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
68.045,33 |
|
| 11/09/2025 |
01080831
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
33.190,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080830
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080827
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080826
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
99.113,32 |
|
| 11/09/2025 |
01080823
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.869,40 |
|
| 11/09/2025 |
01080822
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILID [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080820
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
80.056,60 |
|
| 11/09/2025 |
01080816
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILID [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080814
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
115.688,14 |
|
| 11/09/2025 |
01080811
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080808
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.010,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080804
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.348,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080802
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080801
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080798
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.666,66 |
|
| 11/09/2025 |
01080795
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.518,00 |
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