| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 05/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 05/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,69 |
|
| 05/05/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
226,59 |
|
| 05/05/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
226,59 |
|
| 05/05/2025 |
01040278
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040276
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040242
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 05/05/2025 |
01040241
ANA PAULA ABREU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040240
FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 02/05/2025 |
30040041
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/05/2025 |
30040040
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/05/2025 |
30040039
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.663,50 |
|
| 02/05/2025 |
30040032
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040031
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.511,60 |
|
| 02/05/2025 |
30040030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.052,75 |
|
| 02/05/2025 |
30040029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.616,25 |
|
| 02/05/2025 |
30040026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040023
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040021
ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040021
ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
4.991,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040019
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.635,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
40.322,45 |
|
| 02/05/2025 |
30040017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
24.955,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040016
JOSE CORDEIRO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040016
JOSE CORDEIRO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040015
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040015
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
28040030
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/05/2025 |
28040025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 02/05/2025 |
28040024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.123,40 |
|
| 02/05/2025 |
28040023
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,00 |
|
| 02/05/2025 |
28040022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.340,75 |
|
| 02/05/2025 |
25040040
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
25040036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.016,95 |
|
| 02/05/2025 |
25040035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17. [...]
|
LIQUIDADO |
6.971,30 |
|
| 02/05/2025 |
25040034
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05. [...]
|
LIQUIDADO |
2.535,75 |
|
| 02/05/2025 |
25040025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
25040025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
18040007
59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 02/05/2025 |
04040015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMER [...]
|
PAGO |
7.236,95 |
|
| 02/05/2025 |
04040014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.0 [...]
|
PAGO |
2.423,05 |
|
| 02/05/2025 |
03040104
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AB [...]
|
LIQUIDADO |
220,72 |
|
| 02/05/2025 |
03040102
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
79.782,79 |
|
| 02/05/2025 |
03040101
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
14.293,65 |
|
| 02/05/2025 |
03040100
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
11.030,40 |
|
| 02/05/2025 |
03030727
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DE [...]
|
PAGO |
5.943,20 |
|
| 02/05/2025 |
03030716
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.021,60 |
|
| 02/05/2025 |
03020849
VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 02/05/2025 |
03020828
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 02/05/2025 |
03020798
ANTONIO CARLOS MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.057,13 |
|
| 02/05/2025 |
03020797
FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.761,60 |
|
| 02/05/2025 |
03020796
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.784,80 |
|
| 02/05/2025 |
03020790
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.523,20 |
|
| 02/05/2025 |
03020788
MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.377,78 |
|
| 02/05/2025 |
03020785
MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.663,50 |
|
| 02/05/2025 |
03020784
LARISSA MENEZES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.657,89 |
|
| 02/05/2025 |
03020782
GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.894,74 |
|
