| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
26110027
FRANCISCO VANDERSON NUNES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 27/11/2025 |
26110026
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 27/11/2025 |
26110026
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 27/11/2025 |
26110025
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110025
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
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| 27/11/2025 |
26110005
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POX-8351 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.010,00 |
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| 27/11/2025 |
25110061
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RETIRO E CARAUBAS, REGIÃO DO DISTRITO DE IPUEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/11/2025 |
25110055
STHEFANIE SILVA SAMPAIO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
494,74 |
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| 27/11/2025 |
25110002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
3.813,50 |
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| 27/11/2025 |
24110022
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/11/2025 |
21110005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE APARELHO DE CADEIRA DE RODAS, PREMIUM PANTURRILHA, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
936,00 |
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| 27/11/2025 |
19110018
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO GRAFICO PARA 11° CONFERENCIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 27/11/2025 |
19110016
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E C [...]
|
LIQUIDADO |
789,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110015
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.972,50 |
|
| 27/11/2025 |
19110010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS: COTOVELO DIREITO, OMBRO DIREITO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:COLUNA LOMBAR ) A SER REALI [...]
|
LIQUIDADO |
978,50 |
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| 27/11/2025 |
18110039
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.384,25 |
|
| 27/11/2025 |
18110038
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.239,00 |
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| 27/11/2025 |
14110030
JUANEUDO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/11/2025 |
14110029
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
14110028
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
14110027
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
14110026
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
14110025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
14110024
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
14110023
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/11/2025 |
05110030
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06,07,13,14,27 E28 DE NOVEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
04110036
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,19,26 E 27 DE NOVEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.024,11 |
|
| 27/11/2025 |
03110329
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. NO DA DISPENSA 23.05.02/2025-DL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVE [...]
|
PAGO |
1.582,64 |
|
| 27/11/2025 |
03110324
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110324
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOSTOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110322
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). NO CONTRATO 02.06.01/2025 DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVID [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110321
AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110320
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110276
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 01,02,07,08,09,20,23,27 E 30 DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110273
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110268
A AMARO F DA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.301,15 |
|
| 27/11/2025 |
03110137
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,20,25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.505,58 |
|
| 27/11/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 27/11/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 27/11/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.842,96 |
|
| 27/11/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,96 |
|
| 27/11/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
165,33 |
|
| 27/11/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
165,33 |
|
| 26/11/2025 |
26110032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
557,97 |
|
| 26/11/2025 |
26110031
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.541,40 |
|
| 26/11/2025 |
26110030
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
6.146,89 |
|
| 26/11/2025 |
26110029
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
62,64 |
|
| 26/11/2025 |
26110029
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
62,64 |
|
| 26/11/2025 |
26110029
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
62,64 |
|
| 26/11/2025 |
26110028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AS DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEIÇÃO A SER SERVIDA PARA OS PARTICIPANTES NA CONFERENCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, EVENTO A SER REALIZADO N [...]
|
EMPENHADO |
1.988,43 |
|
| 26/11/2025 |
26110027
FRANCISCO VANDERSON NUNES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110026
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110025
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110024
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 26/11/2025 |
26110024
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 27 E 2 [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 26/11/2025 |
26110024
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 27 E 2 [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 26/11/2025 |
26110023
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 27 [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110023
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110023
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
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| 26/11/2025 |
26110022
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO RPPS INVERT, REALIZADO PELA LEMA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 27 E [...]
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PAGO |
412,50 |
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