| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
17030017
GILBERTO MARTINS BELARMINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030017
GILBERTO MARTINS BELARMINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030016
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030016
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 18/03/2026 |
17030015
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 18/03/2026 |
17030015
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030014
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030014
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 18/03/2026 |
17030013
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030013
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030012
VALDIANE SANTOS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030012
VALDIANE SANTOS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 18/03/2026 |
17030011
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030011
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030010
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030010
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 18/03/2026 |
17030009
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030009
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030008
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030008
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030007
MARIA ELIANE NUNES DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030007
MARIA ELIANE NUNES DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030006
FRANCISCO GLAUCIANO MARTINS DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030006
FRANCISCO GLAUCIANO MARTINS DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.926,65 |
|
| 18/03/2026 |
17030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
|
LIQUIDADO |
3.638,00 |
|
| 18/03/2026 |
16030023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 18/03/2026 |
16030011
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA SEVERINO DE PAULA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 18/03/2026 |
15010051
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
70,05 |
|
| 18/03/2026 |
13030121
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, DES [...]
|
PAGO |
5.777,45 |
|
| 18/03/2026 |
13030121
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A ATENDER AO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VINCULADOS À SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, DESTA MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.777,45 |
|
| 18/03/2026 |
13030112
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL NO DIA 22/03/2026, NA SEDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 18/03/2026 |
13030111
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( ANDADOR, COLETE POS CIRURGICO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
566,00 |
|
| 18/03/2026 |
13020070
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
24,31 |
|
| 18/03/2026 |
13020069
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
146,03 |
|
| 18/03/2026 |
12030001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
12,80 |
|
| 18/03/2026 |
11030031
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 04.03.01/2026 ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,70 |
|
| 18/03/2026 |
11030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.868,40 |
|
| 18/03/2026 |
11030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.511,75 |
|
| 18/03/2026 |
10030025
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS AO GABINETE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
10030024
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUI O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO (RECE [...]
|
PAGO |
1.995,00 |
|
| 18/03/2026 |
10030021
GIORGIO SANTOS SERVIÇOS EM SAUDE E ESTETICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE, JULIETA CHAGAS DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 18/03/2026 |
10030011
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ESPECIFICAR: LUMINÁRIAS LED, RELE, FOTOCELULA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
|
PAGO |
2.453,30 |
|
| 18/03/2026 |
10020062
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
135,19 |
|
| 18/03/2026 |
10020061
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
21,80 |
|
| 18/03/2026 |
09030018
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICO EM IMUNOFLURESCENCIA REALIZADOS NA PACIENTE, JULIETA CHAGAS DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 18/03/2026 |
09030017
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( RM DE PELVE ) REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE DE ARAUJO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 18/03/2026 |
09030016
J V N ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020026
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS AVALIE A SEREM APLICADAS NAS TURMAS: 2°,4°.5°,8° E 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
7.295,20 |
|
| 18/03/2026 |
06030043
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 18/03/2026 |
06030020
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO [...]
|
PAGO |
4.861,00 |
|
| 18/03/2026 |
06020024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
0,14 |
|
| 18/03/2026 |
05030033
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
05030032
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DO 2° AD [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 18/03/2026 |
05030031
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DO 2° AD [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 18/03/2026 |
05030029
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
05030029
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
05020062
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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PAGO |
97,16 |
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| 18/03/2026 |
05020045
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL ANTONIO SI [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 18/03/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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PAGO |
157,30 |
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