| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
16040261
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
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PAGO |
789,47 |
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| 22/05/2026 |
16040260
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 22/05/2026 |
16040259
JOSE MARTINS DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
578,95 |
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| 22/05/2026 |
16040258
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
631,58 |
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| 22/05/2026 |
16040257
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 22/05/2026 |
16040256
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 22/05/2026 |
16040255
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
789,47 |
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| 22/05/2026 |
12050018
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE MANUENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DO PARAFUSO E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO POR [...]
|
LIQUIDADO |
5.438,00 |
|
| 22/05/2026 |
12050017
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO SILVA DE ABREU, FALECIDA NO DIA 12/05/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
925,00 |
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| 22/05/2026 |
12050016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 12/05/2026.
|
LIQUIDADO |
932,25 |
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| 22/05/2026 |
06050015
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.419,66 |
|
| 22/05/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
342,26 |
|
| 22/05/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
342,56 |
|
| 22/05/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
48,85 |
|
| 22/05/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
48,85 |
|
| 21/05/2026 |
21050010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO DE REBOQUE UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: NOVENA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NO D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 21/05/2026 |
21050009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO VOLANTE A SER UILIZADO DURANTE O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: ALUSIVO AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA (PROCISSÕES) DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
4.210,52 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.999,88 |
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| 21/05/2026 |
21050007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE OMBRO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
872,00 |
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| 21/05/2026 |
21050006
JOAREZ ALEXANDRE GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
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| 21/05/2026 |
21050005
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
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| 21/05/2026 |
21050004
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 21/05/2026 |
21050003
FRANCISCO HUDSON ROCHA BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
20050030
SERGIO ANDRADE DA SILVA NETO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE SEVERINO DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 21/05/2026 |
18050037
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE 50 AGENDAS(158 PAGINAS) MODELO PERMANENTE, PARA A FORMAÇÃO MUNICIPAL DE DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 21/05/2026 |
18050035
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
15.649,93 |
|
| 21/05/2026 |
18050035
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
15.649,93 |
|
| 21/05/2026 |
18050031
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.309,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.947,90 |
|
| 21/05/2026 |
15050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.940,25 |
|
| 21/05/2026 |
15050006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
871,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, CADEIRA RD HIGIENICA, AUDACE PANTURRILHA, ACTITUD PANTURRILHA ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.388,00 |
|
| 21/05/2026 |
14050010
MASTERCOPY COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE TONER A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 21/05/2026 |
14050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 21/05/2026 |
12050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 21/05/2026 |
12050012
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.431,00 |
|
| 21/05/2026 |
11050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.743,79 |
|
| 21/05/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
105,40 |
|
| 21/05/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMEST [...]
|
LIQUIDADO |
105,40 |
|
| 21/05/2026 |
04050092
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 21/05/2026 |
04050092
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/05/2026 |
04050091
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 21/05/2026 |
04050091
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 21/05/2026 |
04050090
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 21/05/2026 |
04050090
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 20/05/2026 |
30040070
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 20/05/2026 |
29040030
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/05/2026 |
29040028
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍ [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050037
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS DA SEDE, NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO PRIODO DE 01 [...]
|
EMPENHADO |
3.137,66 |
|
| 20/05/2026 |
20050036
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 30.05 E FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2026 [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050035
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
11.945,50 |
|
| 20/05/2026 |
20050034
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
7.078,40 |
|
| 20/05/2026 |
20050033
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
12.798,69 |
|
| 20/05/2026 |
20050032
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
10.214,61 |
|
