| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
18050028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.329,80 |
|
| 20/05/2026 |
18050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.427,45 |
|
| 20/05/2026 |
18050026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.514,18 |
|
| 20/05/2026 |
18050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.913,20 |
|
| 20/05/2026 |
18050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.688,70 |
|
| 20/05/2026 |
18050023
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050023
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
16040252
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS [...]
|
PAGO |
7.547,78 |
|
| 20/05/2026 |
16040248
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
LIQUIDADO |
7.203,77 |
|
| 20/05/2026 |
15050010
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.182,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050010
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.182,00 |
|
| 20/05/2026 |
15050009
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA [...]
|
PAGO |
951,00 |
|
| 20/05/2026 |
14040007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE AB [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
13050008
R N DIAS DA SILVA COUROS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
12050011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( TC DE PELVE COM ACOMPANHAMENTO ANESTESICO ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDUINA VENANCIO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/05/2026 |
12050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.994,25 |
|
| 20/05/2026 |
12050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.997,90 |
|
| 20/05/2026 |
11050029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.715,27 |
|
| 20/05/2026 |
11050011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
428,76 |
|
| 20/05/2026 |
11050010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,48 |
|
| 20/05/2026 |
11050009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,49 |
|
| 20/05/2026 |
11050008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,48 |
|
| 20/05/2026 |
11050007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,48 |
|
| 20/05/2026 |
11050006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
160,01 |
|
| 20/05/2026 |
11050005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
277,43 |
|
| 20/05/2026 |
11050004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,48 |
|
| 20/05/2026 |
11050003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
3.049,66 |
|
| 20/05/2026 |
11050002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,49 |
|
| 20/05/2026 |
11050001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
152,48 |
|
| 20/05/2026 |
10040030
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE MA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
08050016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSI [...]
|
LIQUIDADO |
77.609,97 |
|
| 20/05/2026 |
08050015
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES CADEIRANTES COM RESTRIÇOES DE MOBILIDADE FISICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050013
MULTICLINIC UBR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A AVALIAÇÃO CLINICA E EMISSAO DE PARECERES MEDICOS E EXAMES ADMISSIONAIS E AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA, PARA OS CANDIDATOS APTOS A [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040020
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº17 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLI [...]
|
PAGO |
22.452,22 |
|
| 20/05/2026 |
05050039
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,77 |
|
| 20/05/2026 |
05050038
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.512,58 |
|
| 20/05/2026 |
05050037
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,25 |
|
| 20/05/2026 |
05050035
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
9.426,85 |
|
| 20/05/2026 |
05050034
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
LIQUIDADO |
18.165,42 |
|
| 20/05/2026 |
05050033
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
41.359,60 |
|
| 20/05/2026 |
05050032
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
LIQUIDADO |
68.378,45 |
|
| 20/05/2026 |
05050031
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
LIQUIDADO |
7.586,35 |
|
| 20/05/2026 |
05050030
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
32.889,61 |
|
| 20/05/2026 |
05050029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
31.650,15 |
|
| 20/05/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
380,88 |
|
| 20/05/2026 |
04050194
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050193
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050170
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE ROÇO DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NOS CANTEIROS ÀS MARGENS DA BR-020, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 20/05/2026 |
04050079
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050078
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050077
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050075
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/05/2026 |
04050034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13.636,03 |
|
| 20/05/2026 |
02040047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTR [...]
|
PAGO |
48,87 |
|
| 20/05/2026 |
02010087
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010087
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/05/2026 |
31030045
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0878 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
31030037
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 871 DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
28.559,67 |
|
| 19/05/2026 |
31030036
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 870 DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
30040067
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: [...]
|
PAGO |
48,86 |
|
