| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
30040066
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
PAGO |
69,55 |
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| 19/05/2026 |
30040065
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM E CONSUMO, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAE [...]
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PAGO |
917,42 |
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| 19/05/2026 |
30040064
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
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PAGO |
152,48 |
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| 19/05/2026 |
30040063
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE A [...]
|
PAGO |
152,68 |
|
| 19/05/2026 |
30040062
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
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PAGO |
152,48 |
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| 19/05/2026 |
30040061
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
171,30 |
|
| 19/05/2026 |
30040060
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
609,93 |
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| 19/05/2026 |
30040059
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
632,12 |
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| 19/05/2026 |
30040058
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
152,48 |
|
| 19/05/2026 |
30040057
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
155,23 |
|
| 19/05/2026 |
30040056
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISM [...]
|
PAGO |
152,48 |
|
| 19/05/2026 |
30040055
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: [...]
|
PAGO |
914,90 |
|
| 19/05/2026 |
30040054
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
152,48 |
|
| 19/05/2026 |
30040053
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
154,45 |
|
| 19/05/2026 |
30040052
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA [...]
|
PAGO |
182,37 |
|
| 19/05/2026 |
30040051
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
270,07 |
|
| 19/05/2026 |
30040050
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
158,77 |
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| 19/05/2026 |
30040049
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
152,48 |
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| 19/05/2026 |
30040048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO AO SAAER, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. A DESPESA [...]
|
PAGO |
270,32 |
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| 19/05/2026 |
30040047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO REI PELÉ. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAER EM FAVOR DA SE [...]
|
PAGO |
152,48 |
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| 19/05/2026 |
30040044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DEST [...]
|
PAGO |
296,86 |
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| 19/05/2026 |
30040042
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
47,44 |
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| 19/05/2026 |
30040041
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DO PONTO DE APOIO DO GABINETE, UNIDADE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
34,73 |
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| 19/05/2026 |
30040040
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O ME [...]
|
PAGO |
33,25 |
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| 19/05/2026 |
30040039
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE CENTRAL DE TELEFONIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL D [...]
|
PAGO |
47,16 |
|
| 19/05/2026 |
30040038
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ESPORTIVA ARENINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
36,74 |
|
| 19/05/2026 |
30040037
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ESPORTIVA ARENINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL D [...]
|
PAGO |
33,27 |
|
| 19/05/2026 |
30040036
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA E OPERAÇÃO HÍDRICA JUNTO AO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA [...]
|
PAGO |
47,16 |
|
| 19/05/2026 |
30040035
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMO E OPERACIONALIZAÇÃO HÍDRICA JUNTO À UNIDADE DE RECALQUE (CASA DO MOTOR) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
|
PAGO |
47,44 |
|
| 19/05/2026 |
30040034
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
48,00 |
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| 19/05/2026 |
30040033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO SAAER (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO), PRESTADOS PELA CONC [...]
|
PAGO |
691,19 |
|
| 19/05/2026 |
30040032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO GABINETE, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A MANUTE [...]
|
PAGO |
171,18 |
|
| 19/05/2026 |
30040031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL [...]
|
PAGO |
12.879,21 |
|
| 19/05/2026 |
30040020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
14.776,46 |
|
| 19/05/2026 |
29040055
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 19/05/2026 |
28040013
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 19/05/2026 |
25020045
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
3.397,50 |
|
| 19/05/2026 |
25020044
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
11.044,50 |
|
| 19/05/2026 |
25020043
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
25020042
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNI [...]
|
PAGO |
7.099,20 |
|
| 19/05/2026 |
25020041
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
|
PAGO |
10.867,50 |
|
| 19/05/2026 |
24040012
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 19/05/2026 |
24040011
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/05/2026 |
24030009
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 859 DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
30.121,47 |
|
| 19/05/2026 |
20040016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
23,68 |
|
| 19/05/2026 |
20040012
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050023
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NAC [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050022
EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA. SECRETARIA EDUARDA MARIA PAIVA DA SIVA VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER R [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050021
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE VOLARE, MAO DE OBRA COM TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGENIO VOLARE, DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-48 [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
443,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050019
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050018
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO E TUGUM ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.154,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR (PAPEL ECG, FLUXOMETRO, REANIMADOR, OXIMETRO, ELETRODO ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE D [...]
|
EMPENHADO |
2.265,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050015
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.198,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050014
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO A SER DESTINADO PARA DIVERSOS EVENTOS (CULTURAIS E RELIGIOSOS). PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CARID [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
874,00 |
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| 19/05/2026 |
19050011
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
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PAGO |
1.124,57 |
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| 19/05/2026 |
19050011
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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LIQUIDADO |
1.124,57 |
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