| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
25090017
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE DES [...]
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EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 25/09/2025 |
25090016
FRANCISCO ALVARO RODRIGUES COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENH [...]
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EMPENHADO |
526,32 |
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| 25/09/2025 |
25090015
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS CNCA, CICLO III, A SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DAS TURMAS ( 1°, 3°, 6°, 7° E 9° ANO ), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
7.635,10 |
|
| 25/09/2025 |
25090014
GABRIELA DE OLIVEIRA MENDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENH [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/09/2025 |
25090013
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4 º TRADICIONAL TORNEIO REGIONAL FEMININO A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
4.210,53 |
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| 25/09/2025 |
25090012
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
349,63 |
|
| 25/09/2025 |
25090012
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
349,63 |
|
| 25/09/2025 |
25090012
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
349,63 |
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| 25/09/2025 |
25090011
FRANCIMEIRE VIEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
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| 25/09/2025 |
25090010
ANTONIA CLEBIANA MENEZES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090009
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090008
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090007
ALOISIO JORGE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 25/09/2025 |
25090006
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
78,48 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
25080086
GM METAL LOPES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA INSTALAÇÃO DO FORROEM PVC NA SALA DO ANEXO DO GABINETE , SITUADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.664,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA 3IT, FOCO EM PRE GESTÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090009
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO (CHEGOU A HORA DE CONVERSAR COM O SERTÃO CENTRAL E O CERTÃO DE CANINDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090004
MARIA TERESA MENEZES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090004
MARIA TERESA MENEZES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090003
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090003
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/09/2025 |
23090018
V N DOS S SARAIVA PAULA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇOS DE REBOQUE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH - 8499, DESTE MUNIICPIO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 25/09/2025 |
22090024
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
22090016
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RETIFICA NA MAQUINA MOTOR RETRO JCB, DE MODELO PLUS III, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.370,60 |
|
| 25/09/2025 |
22090014
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTOR RETRO JCB, DE MODELO PLUS III, DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 25/09/2025 |
22090010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.918,39 |
|
| 25/09/2025 |
22090009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.412,88 |
|
| 25/09/2025 |
18090035
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2025 |
18090032
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS, AOS PACIENTES DO MUTIRÃO QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 25/09/2025 |
16090028
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAMBI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/09/2025 |
15090058
F.P.SANTOS JUSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DESTINADO PARA A CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
789,00 |
|
| 25/09/2025 |
15090046
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETORES DIVERSOS PARA FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.145,80 |
|
| 25/09/2025 |
15090045
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUA [...]
|
PAGO |
829,50 |
|
| 25/09/2025 |
15090041
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
721,65 |
|
| 25/09/2025 |
12090021
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-2831, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.411,00 |
|
| 25/09/2025 |
12090017
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
12090013
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 25/09/2025 |
10090052
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
795,15 |
|
